Velkoobchod a distribuce

V nabídce „Velkoobchod“ jsou položky seřazeny podle denního průběhu, pod „Velkoobchod · další“ jsou méně časté stránky. Co je krok za krokem vysvětleno v kapitole Sklad a zásoby, je zde zmíněno pouze stručně.

• Sklad: Přehled skladu s podstavy, blížícím se koncem expirace šarží a posledními pohyby.
• Příjem objednávek: Kontrola a schválení objednávek z e-mailu, PDF/faxu, WhatsApp, hlasové zprávy a chatu AIRIS — viz „Příjem objednávek“ níže.
• Komisionování: Výdejní list pro každou objednávku s umístěním ve skladu, množstvím a šarží FEFO. V části „Průběh“ nastavíte, zda se zboží rezervuje při objednávce, zda jsou povoleny částečné dodávky, zda se dodací list a faktura automaticky připravují („Automaticky vytvořit dodací list“, „Automaticky vytvořit fakturu“ — obojí pouze prostřednictvím tlačítka Autonomie) a hlídač marže.
• Expedice: Expedice vždy k dodacímu listu, s přepravní službou, číslem zásilky a odkazem na sledování.
• Trasy: Rozdělení dodacích listů na trasy podle vozidla a řidiče; řidič odbavuje své zastávky v aplikaci AIRIS.
• Sortiment zákazníka: Sortiment, čísla zákaznických položek a kmenový seznam pro každého zákazníka — viz níže.
• Podmínky: Ceníky s množstevními stupni a pro každého zákazníka platební lhůta, sleva, kreditní limit a blokace dodávek; zde také vytvoříte osobní odkaz pro objednávku.
• Dodací listy: Vytvoření a odeslání dodacího listu pro potvrzení objednávky — viz „Dodací listy a řetězec objednávek“ níže.
• Velkoobchod · další: Zpětná volání, EDI, vrácené zboží, nákup, příjem zboží, inventura a skladové lokace jsou podrobně popsány v kapitole Sklad & zásoby.
• Záloha a prognóza vysvětluje část „Doplňování na základě prognózy a množství vratných obalů“, Nákup a 3cestné vyrovnání stejně pojmenovaná část níže.

• Objednávky: zobrazení otevřených zákaznických objednávek a dotazování se na ně pomocí hlasových příkazů AIRIS.
• Picklist / Vychystávání: zpracování položek seřazených podle umístění ve skladu.
• Příjem zboží: zaznamenání dodaného zboží — zásoby se okamžitě aktualizují.

• Objednávka u zákazníka: V aplikaci AIRIS otevřete zákazníka v sekci Kontakty a klepněte na „Zadat objednávku“. Katalog zobrazuje ceny TOHOTO zákazníka z jeho ceníku, množstevní slevy („od 10“) a balení — tlačítka + a − mění množství po celých baleních.
• „Převzít poslední objednávku“ naplní košík množstvím z minulé objednávky; pak stačí jen upravit a odeslat. Objednávka se v kanceláři vytvoří stejným způsobem jako objednávka ze zákaznické složky, včetně potvrzení objednávky a rezervace.
• Překročení úvěrového limitu: Objednávka se uloží, ale přijme se až po schválení (tlačítko autonomie). Při blokaci dodávek se nepřijme vůbec; vlastník a administrátor jsou informováni.
• Inventura pomocí fotoaparátu: V sekci Sklad › „Provést inventuru“ vyberte sklad (nebo skladovou pozici), naskenujte položky pomocí EAN, kódu GS1 nebo čísla položky a zadejte množství. Evidovaný stav uvidíte až ve vyhodnocení (slepá inventura).
• Dokončením se zaúčtují rozdíly oproti stavu zásob v okamžiku uzavření. Velké odchylky (od 250 € nebo 25 % při alespoň 3 kusech) vyžadují schválení; stav zásob se změní až po kliknutí na „Schválit“. V administrativním rozhraní jsou stejné inventurní seznamy k dispozici na Inventura.

• V aplikaci AIRIS otevřete v Kontakty zákazníka: „Karta zákazníka“ zobrazuje obrat (zaplaceno), otevřené a po splatnosti pohledávky, poslední kontakt, kontaktní osoby a nadcházející schůzky, otevřené nabídky, otevřené faktury a otevřené úkoly.
• „Co kupuje“: skupiny zboží zákazníka z jeho vystavených faktur za posledních 12 měsíců, bez záloh — s částkou, ze které se počítalo.
• „Aktuální akce“: aktuální akce, která odpovídá jeho skupinám zboží, s odůvodněním („Hodí se k“ skupině zboží a podílu). Pod ní jsou jeho dodací listy a — pokud existuje dohoda — jeho bonusový stav. Odtud spustíte „Zadat objednávku“.

• Obchodní zástupce bez sítě: Katalog a ceny zákazníka, které aplikace naposledy načetla, zůstávají v telefonu – nahoře je uvedeno, k jakému datu jsou platné. Objednávka bez sítě se uloží jako koncept („čeká na síť“) a odešle se automaticky, jakmile je spojení obnoveno. Ceny DivineMind vždy přepočítá (ceník, množstevní slevy, kreditní limit, blokace dodávky). Liší-li se cena od zobrazené, objednávka se v aplikaci označí „s upozorněním“: původní cena → nová cena.
• Sklad bez sítě: Pickovaná množství (i dílčí množství pomocí − / +) a inventurní počty se ukládají a odešlou dodatečně. Expedice a dokončení inventury jsou možné až po doručení všech dat. Pokud kancelář mezitím provedla dodávku, zkrátí DivineMind pickované množství na zbývající otevřené množství; pokud někdo jiný spočítal položku později, platí jeho počet. Obojí se přehledně zobrazí v aplikaci.
• Řidič bez sítě: Při připojení k síti ve skladu aplikace předem načte všechny otevřené zastávky dne. Na trase fungují stavy „Příjezd“, podpis, obaly, odchylka, nezastižen a poznámka o inkasu i bez sítě; rozhodující je čas zaznamenání. Pokud kancelář mezitím zastávku vyřídila, nic se nepřepíše – záznam se zobrazí jako „nepřijato“ s uvedením důvodu.
• Nikdy dvakrát: Každé odeslání nese vlastní klíč. Ztratí-li se odpověď v místě bez signálu a aplikace data odešle znovu, nevznikne duplicitní objednávka, záloha ani inventurní zápis. U cen a skladových zásob má vždy přednost server.

• Objednávky vašich zákazníků e-mailem (včetně příloh PDF nebo faxu) a přes WhatsApp (text, hlasová zpráva, foto/PDF) čte AIRIS automaticky, jakmile je odesílatel evidován jako zákazník v CRM. V nabídce Sklad › „Příjem objednávek“ můžete navíc vložit text, nahrát PDF, sken faxu či fotografii nebo nahrát hlasovou zprávu.
• AIRIS rozpozná zákazníka (adresa odesílatele, telefonní číslo, číslo zákazníka, název firmy) a každou položku v tomto pořadí: zákaznické číslo položky, EAN, číslo výrobce či dodavatele, vaše číslo položky, naučené označení zákazníka, text. Není-li položka jednoznačná, zobrazí se dotaz k vyjasnění s návrhy — AIRIS nikdy nehádá.
• Cena je vždy zákaznická cena z ceníku a množstevních slev (vypočtená serverem). Úvěrový limit, blokace dodávky, dostupná zásoba a nejbližší DMT jsou zobrazeny vedle jako upozornění.
• Volba „Schválit“ vytvoří zakázku s potvrzením objednávky a rezervací — stejným způsobem jako karta zákazníka a obchodní zástupce. Při překročení úvěrového limitu čeká zakázka na schválení úvěru. Co smí AIRIS provést bez vašeho kliknutí, nastavíte v nastavení autonomie (Sklad › bestelleingang_annehmen); dotazy k vyjasnění jsou vždy předány člověku.
• Odpověď zákazníkovi píše AIRIS v jeho jazyce — vždy pouze jako koncept. U e-mailu se po schválení uloží jako koncept v DivineMailu; u WhatsAppu zkopírujete text do chatu. Potvrzená přiřazení si AIRIS pamatuje pro každého zákazníka na příště.
• V chatu AIRIS: „Zaznamenej objednávku z PDF“ (s přílohou) nebo „Objednávka od Eiscafé Venezia: 10 beden Export Světlé, 5 Aperol“ — v příjmu objednávek vznikne stejný návrh.
• Z DivineMail: Otevřete e-mail zákazníka kliknutím pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte „Zadat jako objednávku“. AIRIS přečte text a přílohu PDF nebo faxu; jakmile se objeví „Objednávka rozpoznána — zkontrolujte v příjmu objednávek“, návrh se objeví pod Příjem zakázek.
• Dvojitá ochrana: Stejný vstup se navrhne pouze jednou, i když přijde podruhé nebo se znovu načte. E-maily bez objednávky — například „Děkujeme za dodávku“ — nevytvářejí žádný vstup.

• Kreditní limit, platební lhůtu, slevu a blokaci dodávek (s důvodem) spravujete pro každého zákazníka v sekci Podmínky. Kontroluje se před každým přijetím objednávky a před každým dodacím listem — ve všech kanálech: nabídka, odkaz pro objednávku, složka zákazníka, obchodní zástupce, příjem objednávek, EDI a AIRIS.
• Pokud objednávka překročí kreditní limit, uloží se a čeká na schválení. Při blokaci dodávek se uloží, ale nepřijme — nevznikne žádné potvrzení objednávky. Váš zákazník přitom nevidí žádné údaje o bonitě.
• U dodacího listu se objeví upozornění „Kreditní limit / Blokace dodávek“. Majitelé a administrátoři schválí sami kliknutím na „Přesto vytvořit“; jinak se odešle žádost o schválení účetnímu oddělení a dodací list vznikne až po schválení. Rozhodnutí se protokoluje u zákazníka.
• Podmínky přes AIRIS („Zákazník X: lhůta 30 dní, sleva 2 % při platbě do 10 dnů, kreditní limit 20 000 €“) následují vaše tlačítko Autonomie. Kreditní limit od 50 000 € AIRIS vždy nejprve schvaluje po vaší autorizaci.
• Hlídač marže: Objednávky pod nákupní cenou nebo pod vaší minimální marží DivineMind pozdrží k schválení; cena zůstává nezměněna. Nastavení v sekci Komisionování › „Průběh“, podrobnosti v kapitole Sklad & zásoby.

Každá objednávka prochází stejnou cestou: Nabídka → Potvrzení objednávky → Dodací list → Faktura — bez ohledu na to, zda pochází z příjmu objednávek, odkazu pro objednávku, složky zákazníka, obchodního zástupce nebo přes EDI.

Upozornění na datum expirace: Každé ráno DivineMind informuje vedení o šaržích, jejichž datum expirace se blíží; stejné upozornění je v denním souhrnu. Zpětná sledovatelnost a stažení jsou pouze informací s místem nálezu, nikoli právním poradenstvím.

• Zákaznický sortiment: V sekci Sklad › „Zákaznický sortiment“ vyberte zákazníka a spravujte jeho položky, jeho vlastní čísla položek a jeho stálý seznam s množstvími. Možnost „Navrhnout z objednávek“ vyhodnotí objednávky za posledních 12 měsíců a navrhne sortiment i stálý seznam; data se převezmou až po vašem kliknutí.
• Funkce „Znovu objednat stálý seznam“ naplní košík jedním kliknutím — v zákaznickém portálu, přes objednávkový odkaz i při objednávce obchodního zástupce v aplikaci. Ceny vždy vycházejí z ceníku zákazníka a jsou přepočítány serverem při odeslání.
• Při volbě „Zákazník vidí pouze svůj sortiment“ zobrazují zákaznický portál a objednávkový odkaz pouze tyto položky; obchodní zástupce vidí nadále vše a může filtrovat podle „Sortimentu“. Vyhledávání najde položky i podle zákaznického čísla položky, stejně jako příjem objednávek.
• Údaje o potravinách (nařízení FIC): U položky v sekci „Údaje o potravinách“ spravujte 14 hlavních alergenů (obsahuje/stopy), složení, výživové údaje na 100 g nebo 100 ml, zemi původu, obsah alkoholu a skladování. Alergeny jsou shodné jako v gastro pokladně.
• Produktový list (PDF) vidí vaši zákazníci v zákaznickém portálu, přes objednávkový odkaz a přes odkaz na dodací list — splníte tak povinnost předávání informací podle čl. 8 odst. 8 nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
• BMEcat: V sekci Produkty › Nový › „Velkoobchod“ načtete kromě DATANORM také BMEcat 1.2 a 2005 (XML, i jako ZIP). Náhled, rozpoznání duplicit (číslo položky dodavatele, číslo položky, EAN) a přehled cen jsou shodné; dodavatel je navržen ze záhlaví katalogu. Nic se nemaže — vyřazené položky zůstávají v kmenových datech.

• V sekci Produkty › Nový › „Katalog velkoobchodu (DATANORM · BMEcat)“ načtete DATANORM 4 nebo 5 vašeho velkoobchodu — jednotlivé soubory nebo vše dohromady jako ZIP: položky, ceníky, vaše slevové skupiny, skupiny zboží a změny cen (DATPREIS). Soubory získáte v zákaznickém portálu vašeho velkoobchodu.
• Vyberte velkoobchod nebo „+ vytvořit nového velkoobchodu“, nastavte sazbu daně pro nové položky a rozhodněte, co se stane s vašimi prodejními cenami: Prodejní cena = ceník velkoobchodu (při změnách cen pouze do doby, než jste ji sami změnili) nebo „Nezměnit prodejní ceny — převzít pouze nákupní ceny“.
• Náhled zobrazuje pro každý řádek číslo položky, popis, skupinu zboží, ceník, vaši nákupní cenu a akci (nové, aktualizovat, nezměněno); pokud chybí slevová skupina, zobrazí se „bez nákupní ceny“. „Importovat nyní“ provede import, cenová zpráva poté zobrazí staré a nové ceníky a nákupní ceny. Duplicity DivineMind rozpozná podle čísla položky a EAN; nic se nemaže. Předchozí importy jsou pod „Poslední importy katalogu“.
• Cizí měna: Pokud je katalog v jiné měně, DivineMind přepočítá ceny v eurech pomocí referenčního kurzu ECB k datu ceny. Náhled zobrazuje kurz pro každou měnu („1 EUR = … k datu …“) a u ceny původní částku. Pokud pro měnu chybí kurz ECB, řádek se nepřijme („zamítnuto – chybí kurz“).

• U zákazníka na záložce „Bonusy a zpětné náhrady“ vytvořte dohodu: období (rok, pololetí nebo čtvrtletí), stupňovitou škálu „od obratu X → Y %“ a zda dosažená sazba platí zpětně pro celý obrat, nebo pouze pro přírůstkový obrat v dané úrovni. Volitelně jen pro určité skupiny zboží.
• Základem pro bonus je čistý obrat z vystavených faktur v daném období po odečtení vystavených dobropisů (včetně vratek). Volitelně se započítávají pouze uhrazené faktury. Koncepty, stornované faktury, zálohy na obaly, vratné obaly a přepravné se nezapočítávají nikdy.
• Záložka průběžně zobrazuje: dosavadní obrat, další úroveň a chybějící částku, bonus při stávajícím stavu a projekci do konce období. Totéž vidí obchodní zástupce v aplikaci u zákazníka; v zákaznickém portálu pouze tehdy, je-li zapnuto „Zobrazit stav v zákaznickém portálu“.
• Na konci období AIRIS vypočte bonus podle sazeb DPH z položek faktur a vytvoří návrh v nabídce Automatizace › Schválení. Teprve po vašem schválení vznikne koncept dobropisu (jedna položka za každou sazbu DPH, bez vazby na konkrétní fakturu) — automaticky se neodesílá nikdy. Na jednoho zákazníka a období připadá maximálně jeden bonusový dobropis.
• Dodavatelský bonus: U dodavatele zaevidujte zpětnou náhradu, kterou očekáváte. Zobrazí se očekávaná hodnota z došlých faktur; nic se zatím neúčtuje.
• Vyrovnání u bonusu dodavatele: Vedle „Očekávané vrácení peněz nyní“ vidíte „Již připsáno“ (z dobropisů dodavatele) a „Otevřeno“. Vrácené zboží a bonusové dobropisy dodavatele snižují nákupní obrat. Účtování provede vaše účetní oddělení.

• Předpovědní doobjednávání: V Sklad › „Předpovědní doobjednávání“ zapnete prognózu pro každé pravidlo doobjednávání. Místo pevného bodu objednání počítá AIRIS s očekávanou poptávkou do příští dodávky: den v týdnu, trend, sezónnost z předchozího roku, svátky ve spolkové zemi skladu a u nápojů počasí (předpověď Deutscher Wetterdienst, historie z Copernicus ERA5).
• Pro každý artikl nastavíte objednací cyklus (dny do přespříští dodávky) a profil „vyvážený“ nebo „úsporný“. „Výpočet“ zobrazuje každý den s očekávaným množstvím, rozptylem, svátkem a počasím — žádná černá skříňka. Pokud chybí data o prodeji, použije se pevný bod objednání.
• Objednávání probíhá jako dosud: Ranní běh (nebo „Vytvořit návrh objednávky nyní“) vytvoří pro každého dodavatele koncept objednávky. Dodavateli se odešle pouze v případě, že to povolí přepínač autonomie nebo ji někdo schválí. Prodeje ze starého systému importujete jako CSV (datum; číslo artiklu nebo EAN; množství). V aplikaci AIRIS vidíte prognózu pod Sklad › „Předpovědní doobjednávání“.
• Množství jednorázových záloh: V Sklad › „Množství jednorázových záloh“ přiřadíte každému typu zálohy systém (jednorázové AT, jednorázové DE, vratné), dále materiál a objem a u artiklu zadáte kusovník (např. 1 karton = 24 plechovek).
• Za každý měsíc vidíte artikly podle čárového kódu (vydáno, ztraceno, množství k hlášení, korekce) a zálohové konto podle druhu obalu (vydáno, přijato zpět, zůstatek). Export jako CSV nebo PDF se zdrojem a stavem. V Rakousku hlásí první distributoři uvádějící na trh počet za čárový kód během prvních 5 dnů následujícího měsíce na portálu Recycling Pfand Österreich (opožděně do 9. dne); v Německu slouží vyhodnocení pro odsouhlasení se systémem DPG clearing.
• Konto záloh zákazníka: Zálohy a vratné obaly procházejí přes konto záloh pro každou nádobu. Řidič zaznamená vrácené vratné obaly na trase, vrácené zboží přinese zálohu s návrhem dobropisu. Zůstatek pro každou nádobu vidíte pod Zálohované obaly v sekci „Nádoby — tok vratných obalů se zákazníky (konto záloh)“, váš zákazník ve své složce zákazníka.
• Před vypršením lhůty AIRIS upozorní majitele, správce a vedení (zvonek a push notifikace), dokud měsíc neoznačíte „jako nahlášený“. Vyhodnocují se pouze množství — zálohové částky se nadále zpracovávají přes dodací list, zálohové konto a fakturu.

• Dodavatelé a nákup: Zdroje pod Dodavatelé, objednávky a třícestné porovnání (objednávka/příjemka/faktura).
• Sklad a zásoby: Zásoby, minimální zásoby, pravidla pro doobjednání a automatické doobjednání pod Inventář.
• Ceny a podmínky: Správa zákaznických a stupňovitých cen — promítají se přímo do nabídek a zakázek.

V sekci „Nákup a 3cestné vyrovnání“ (stránka se otevře v 3-cestná shoda) DivineMind porovnává vaši objednávku u dodavatele, příjem zboží a přijatou fakturu. Tolerance: cena ±2 % nebo ±50 €, množství ±1 % (sypké zboží ±3 %).

• Čistou nákupní cenu spravujete u položky v sekci „Nákupní cena & Intrastat“. Každou změnu si DivineMind pamatuje s datem (historie nákupních cen) — datum je oceněno nákupní cenou, která platila v daný den.
• Zásoby k datu DivineMind vypočítá zpětně z pohybů na skladě, v časové zóně vaší firmy: Odvod 31. 12. ve 23:30 patří do starého roku.
• Pokud chybí nákupní cena, ocení se aktuální nákupní cenou nebo prodejní cenou — vždy označenou jako nouzové řešení. V přehledu velkoobchodu je „Hodnota skladu dnes · … položek“ a tam, kde je to nutné, „… oceněno bez nákupní ceny“.
• Pro účetní závěrku obsahuje „Balíček pro účetní závěrku pro daňové poradenství“ pod Hlavní kniha hodnotu skladu k 31. 12. na položku (zásoby, nákupní cena, hodnota, ocenění) jako CSV s porovnáním s předchozím rokem. Hodnota skladu se pouze čte — nic se neúčtuje.

• Sběrná faktura: V Hromadná faktura vyberte zákazníka a období, v náhledu zkontrolujte otevřené dodací listy a objednávky a vytvořte koncept. AIRIS to zvládne také („Vytvoř sběrnou fakturu pro zákazníka X za září“).
• Vnitroskupinové zúčtování: Jakmile přijímající společnost zaúčtuje příjem vnitroskupinového převodu, vytvoří se u odesílatele právě jeden koncept faktury — vnitrostátně s DPH, přeshraničně v režimu Reverse Charge, pokud jsou obě DIČ platná.
• Vratka → Dobropis: Při příjmu vráceného zboží se vytvoří právě jeden koncept dobropisu k původní faktuře — ve skutečně účtované ceně se slevou, se stejnou sazbou daně a se zálohou za vrácené zboží.
• Všechny tři jsou koncepty: K odeslání dojde až po vaší kontrole a schválení dokladu.

• Dotazy na zásoby, datum expirace a otevřené položky zákazníka zodpoví AIRIS v chatu okamžitě — čtení nevyžaduje schválení.
• AIRIS zaznamenává objednávky z PDF nebo chatu (jako návrh v příjmu objednávek), píše nabídky za cenu zákazníka a vytváří návrhy souhrnných faktur. Vše, co něco vytváří, následuje vaše tlačítko Autonomie; odpovědi zákazníkům zůstávají návrhy.
• AIRIS nevytváří bonusové dohody — to je možné pouze ve webovém rozhraní u zákazníka. Všechny nástroje s názvy jsou v kapitole „Co umí AIRIS pro jednotlivá odvětví“.

Firmy v odvětví velkoobchodu s léčivy využívají stejné funkce skladu a objednávek jako velkoobchod a navíc vidí nabídku „Pharma“. Zpětná sledovatelnost a stažení jsou pouze informací s místem nálezu, nikoli právním poradenstvím.

• Chladicí řetězec: otevře přehled skladu s podstavy a blížícím se koncem expirace šarží. Chladicí sklady vytvoříte v sekci Skladové lokace s typem skladu „Chladicí řetězec“ a min./max. teplotou; rozsah je uveden na kartě skladu. Teploty se zaznamenávají prostřednictvím kontrolních seznamů, nikoli senzorů.
• Workflow pro stažení z trhu: otevře šablonu „Workflow pro stažení z trhu (šarže)“ v editoru workflow — upozornění „Identifikovat a zablokovat postiženou šarži“, e-mail zákazníkovi o stažení šarže, úkol „Zdokumentovat a dokončit stažení z trhu“ (splatné po 2 dnech). Šablona je zpočátku neaktivní a spouští se ručně pro každý kontakt; e-mail zákazníkovi se odešle vždy až po vašem schválení.
• Sklad léčiv a stažení z trhu: licence zákazníků, stažení z trhu pro šarži, zpráva o stažení z trhu a zpětná sledovatelnost — krok za krokem v kapitole Sklad & zásoby pod „Pharma & Compliance“ a „Stažení z trhu & zpětná sledovatelnost“. Zprávy o stažení z trhu se odešlou pouze na vaše kliknutí.
• Chladicí zařízení: pomocí „Nové chladicí zařízení“ vytvořte lednici, mrazák, chladicí box nebo chladicí vitrínu s umístěním a nastavenou hodnotou (nastavená min./max. teplota ve °C). Kontrolní body teploty v kontrolních seznamech přiřadíte k zařízení; název zařízení se pak zobrazí při záznamu, v historii a v exportu auditu.
• EDI: Načítání objednávek jako EDIFACT ORDERS nebo openTRANS a generování avíza o dodání s šarží a datem expirace — viz kapitola Sklad & zásoby, „EDI: Načítání objednávek, odesílání avíza o dodání“. Systémy vašich zákazníků k tomu používají API klíč z Nastavení › Integrace.
• Nápravná opatření: Vytvořit „Nové CAPA“; tabule zobrazuje návrh, otevřeno, v práci, kontrola účinnosti a uzavřeno. V CAPA zaznamenáte kořenovou příčinu, nápravné opatření, preventivní opatření, „Splatné do“ a „Kontrola účinnosti do“, pomocí „Přidat akci“ sestavíte akční plán a zobrazíte propojené události kvality. „Uzavřít CAPA“ je možné pouze s potvrzením účinnosti a pouze pro majitele, administrátory a odpovědné osoby za řízení kvality; každý krok je uveden v auditní stopě.
• Šarže a expirace: Zásoby na šarži s datem expirace, FEFO při komisionování a na dodacím listu, ranní upozornění na blížící se konec platnosti. K tomu stejný řetězec objednávek jako ve velkoobchodě — ceny zákazníků se stupni, kreditní limit a blokace dodávek s schválením.
• AIRIS odpovídá na dotazy ohledně zásob, expirace a otevřených položek; vše písemné probíhá prostřednictvím tlačítka Autonomie.