Veleprodaja in distribucija

V meniju »Veleprodaja« so postavke v vrstnem redu dnevnega poteka dela, pod »Veleprodaja · ostalo« pa so redkejše strani. Kar je v poglavju Skladišče in zaloge razloženo korak za korakom, je tukaj le na kratko omenjeno.

• Skladišče: Pregled skladišča z manjšimi zalogami, serijami s poteklim rokom in zadnjimi premiki.
• Prejem naročil: Preverjanje in odobritev naročil iz e-pošte, PDF/faksa, WhatsAppa, glasovnih sporočil in AIRIS-klepeta — glejte »Prejem naročil« spodaj.
• Komisioniranje: Seznam za komisioniranje za vsako naročilo z lokacijo skladišča, količino in FEFO-serijo. Pod »Potek« nastavite, ali se blago rezervira ob naročilu, ali so dovoljene delne dobave, ali se dobavnica in račun samodejno pripravita (»Samodejno ustvari dobavnico«, »Samodejno ustvari račun« — oboje le prek gumba za avtonomijo) in nadzor marže.
• Odprema: Odprema vedno z dobavnico, s kurirsko službo, številko pošiljke in povezavo za sledenje.
• Ture: Razdelitev dobavnic na ture glede na vozilo in voznika; voznik obdela svoje postanke v aplikaciji AIRIS.
• Asortiman strank: Asortiman, številke artiklov strank in glavni seznam za vsako stranko — glejte spodaj.
• Pogoji: Ceniki s količinskimi stopnjami in za vsako stranko plačilni rok, popust, kreditni limit in blokada dobave; tam ustvarite tudi osebno povezavo za naročanje.
• Dobavnice: Ustvarite in pošljite dobavnico za potrditev naročila — glejte »Dobavnice in veriga naročil« spodaj.
• Veleprodaja · ostalo: Odpoklici, EDI, Vračila, Nakup, Prejem blaga, Inventura in Skladiščne lokacije so podrobno opisani v poglavju Skladišče in zaloge.
• Oddelek »Napovedno ponovno naročanje in količine embalaže za enkratno uporabo« pojasnjuje »Kavcija« in »Napoved«, »Nakup in 3-smerna uskladitev« pa istoimenski oddelek spodaj.

• Naročila: ogled odprtih naročil strank in poizvedovanje pri AIRIS z glasovnim ukazom.
• Seznam za prevzem / Komisioniranje: obdelava artiklov, razvrščenih po lokaciji skladišča.
• Prejem blaga: evidentiranje prejetega blaga — zaloga se takoj posodobi.

• Naročilo pri stranki: v aplikaciji AIRIS pod Stiki odprite stranko in tapnite »Vnos naročila«. Katalog prikazuje cene TE stranke iz njenega cenika, količinske lestvice (»od 10«) in pakirno enoto — + in − preskakujeta po eno pakiranje.
• »Prevzemi zadnje naročilo« napolni voziček s količinami zadnjega naročila; nato jih le še prilagodite in pošljete. Naročilo nastane v pisarni po isti poti kot naročilo iz mape stranke, s potrditvijo naročila in rezervacijo.
• Presežen kreditni limit: naročilo se shrani, vendar se sprejme šele po odobritvi (gumb za avtonomijo). Pri zapori dobave se sploh ne sprejme; lastnik in administrator sta obveščena.
• Inventura s kamero: pod Skladišče › »Štetje inventure« izberite skladišče (ali lokacijo), skenirajte artikel prek EAN, kode GS1 ali številke artikla ter vnesite količino. Knjižno stanje vidite šele v analizi (slepo štetje).
• Zaključek knjiži razlike glede na zalogo v trenutku zaključka. Velika odstopanja (od 250 € ali 25 % pri vsaj 3 enotah) zahtevajo odobritev; zaloga se spremeni šele po »Odobri«. V zaledni pisarni so isti seznami štetja na voljo pod Inventura.

• V aplikaciji AIRIS pod »Kontakti« odprite stranko: »Kartoteka stranke« prikazuje promet (plačano), odprte in zapadle zneske, zadnji stik, kontaktne osebe ter prihajajoče sestanke, odprte ponudbe, odprte račune in odprte naloge.
• »Kaj kupuje«: skupine blaga stranke iz izdanih računov zadnjih 12 mesecev, brez kavcije — z zneskom, iz katerega je bilo izračunano.
• »Trenutna akcija«: aktualna akcija, ki ustreza njegovim skupinam blaga, z utemeljitvijo (»Ustreza« skupini blaga in deležu). Spodaj so njegove dobavnice in — če obstaja dogovor — njegovo stanje bonusa. Od tu začnete »Vnos naročila«.

• Terenska prodaja brez omrežja: katalog in cene stranke, ki jih je aplikacija nazadnje naložila, ostanejo na telefonu – na vrhu je prikazano, od kdaj so. Naročilo brez omrežja se shrani kot osnutek (»čaka na omrežje«) in se samodejno pošlje takoj, ko je povezava spet na voljo. DivineMind pri tem vedno znova preračuna cene (ceniki, popusti na količino, kreditni limit, blokada dobave). Če cena odstopa od prikazane, je naročilo v aplikaciji označeno »z opombo«: stara cena → nova cena.
• Skladišče brez omrežja: komisionirane količine (tudi delne količine z − / +) in štetja inventure se shranijo ter pošljejo naknadno. Odprema in zaključek inventure sta mogoča šele, ko prispe vse. Če je pisarna medtem že dobavila, DivineMind zmanjša komisionirano količino na preostanek; če je nekdo drug pozneje preštel postavko, obvelja njegovo štetje. Oboje je vidno prikazano v aplikaciji.
• Voznik brez omrežja: z omrežjem v skladišču aplikacija vnaprej naloži vse odprte postanke dneva. Na poti delujejo »Prispel«, podpis, prazna embalaža, odstopanje, »ni bil dosegljiv« in opomba o plačilu tudi brez omrežja; velja čas zajema. Če je pisarna postanek medtem že zaključila, se nič ne prepiše – vnos je prikazan kot »ni sprejeto« z navedbo razloga.
• Nikoli podvojeno: vsako pošiljanje nosi svoj ključ. Če se odgovor v območju brez signala izgubi in aplikacija pošlje znova, ne nastane drugo naročilo, druga knjižba kavcije in ne podvojeno štetje. Pri ceni in zalogi vedno prevlada strežnik.

• Naročila vaših strank po e-pošti (tudi s priponkami PDF ali faks) in prek WhatsAppa (besedilo, glasovno sporočilo, fotografija/PDF) AIRIS samodejno prebere, takoj ko je pošiljatelj v CRM-ju vpisan kot stranka. V razdelku Skladišče › »Prejeta naročila« lahko dodatno prilepite besedilo, naložite PDF, skeniran faks ali fotografijo oziroma posnamete glasovno sporočilo.
• AIRIS prepozna stranko (naslov pošiljatelja, telefonska številka, številka stranke, ime podjetja) in vsak artikel v naslednjem vrstnem redu: koda artikla stranke, EAN, številka proizvajalca oz. dobavitelja, vaša koda artikla, naučeno poimenovanje stranke, besedilo. Če artikel ni enoznačen, se prikaže vprašanje s predlogi — AIRIS nikoli ne ugiba.
• Cena je vedno cena za stranko iz cenika in lestvice (izračuna jo strežnik). Kreditni limit, blokada dobave, razpoložljiva zaloga in najkrajši rok uporabe so navedeni kot opomba.
• »Odobri« ustvari prodajno naročilo s potrditvijo naročila in rezervacijo — enako kot prek mape stranke in terenske prodaje. Če je kreditni limit presežen, prodajno naročilo čaka na sprostitev kredita. Kaj lahko AIRIS izvede brez vašega klika, nastavite v nastavitvah avtonomije (Skladišče › bestelleingang_annehmen); vprašanja se vedno posredujejo človeku.
• AIRIS pripravi odgovor za stranko v njenem jeziku — vedno samo kot osnutek. Pri e-pošti se po odobritvi shrani kot osnutek v DivineMail; pri WhatsAppu besedilo kopirate v klepet. Potrjene povezave si AIRIS zapomni za vsako stranko posebej za naslednjič.
• V klepetu AIRIS: »Zajemi naročilo iz PDF-ja« (s priponko) ali »Naročilo za Eiscafé Venezia: 10 gajb Export Hell, 5 Aperol« — v prejetih naročilih se ustvari enak predlog.
• Iz DivineMail: Z desnim klikom odprite e-pošto stranke in v kontekstnem meniju izberite »Zabeleži kot naročilo«. AIRIS prebere besedilo in prilogo PDF ali faks; takoj ko se prikaže »Naročilo prepoznano – preverite v prejemu naročil«, je predlog na voljo pod Prejem naročil.
• Dvojna zaščita: Isti vnos postane predlog le enkrat, tudi če prispe drugič ali je ponovno prebran. E-pošta brez naročila – na primer »Hvala za dostavo« – ne ustvari vnosa.

• Kreditni limit, plačilni rok, popust in blokado dobave (z razlogom) vzdržujete za vsako stranko pod »Pogoji«. Preverjanje se izvaja pred vsakim sprejemom naročila in pred vsako dobavnico – na vse načine: ponudba, povezava za naročanje, mapa stranke, terenska služba, prejem naročil, EDI in AIRIS.
• Če naročilo presega kreditni limit, se shrani in čaka na odobritev. V primeru blokade dobave se shrani, vendar se ne sprejme – ne nastane potrditev naročila. Vaša stranka pri tem ne vidi bonitetnih številk.
• Pri dobavnici se prikaže opozorilo »Kreditni limit / Blokada dobave«. Lastniki in skrbniki sami odobrijo z »Kljub temu ustvari«; sicer se zahteva za odobritev pošlje računovodstvu, dobavnica pa nastane šele po odobritvi. Odločitev se zabeleži pri stranki.
• Pogoji prek AIRIS-a (»Stranka X: 30 dni rok, 2 % popust pri 10 dneh, kreditni limit 20.000 €«) sledijo vašemu gumbu za avtonomijo. Kreditni limit nad 50.000 € AIRIS vedno nastavi šele po vaši odobritvi.
• Nadzor marže: Naročila pod nabavno ceno ali pod vašim minimalnim prispevkom k pokritju DivineMind zadrži za odobritev; cena ostane nespremenjena. Nastavitev pod »Komisioniranje« › »Potek«, podrobnosti v poglavju »Skladišče in zaloge«.

Vsako naročilo sledi isti poti: Ponudba → Potrditev naročila → Dobavnica → Račun — ne glede na to, ali prihaja iz prejema naročil, povezave za naročanje, mape stranke, terenske službe ali prek EDI.

Opozorilo o roku uporabnosti: Vsako jutro DivineMind poroča vodstvu o serijah, katerih rok uporabnosti se kmalu izteče; isto opozorilo je v dnevnem poročilu. Sledenje in odpoklic sta opozorilo z referenco, ne pravno svetovanje.

• Kupčev asortiment: Pod Skladišče › »Kupčev asortiment« izberite kupca ter urejajte njegove artikle, njegove lastne številke artiklov in njegov stalni seznam s količinami. »Predlagaj iz naročil« analizira naročila zadnjih 12 mesecev ter predlaga asortiment in stalni seznam; prevzame se šele po vašem kliku.
• »Naroči stalni seznam« napolni košarico z enim pritiskom — v portalu za stranke, prek povezave za naročanje in pri naročilu terenskega zastopnika v aplikaciji. Cene vedno izvirajo iz kupčevega cenika in jih ob oddaji izračuna strežnik.
• Z možnostjo »Kupec vidi le svoj asortiment« portal za stranke in povezava za naročanje prikazujeta le te artikle; terenski zastopnik še naprej vidi vse in lahko filtrira po »Asortimentu«. Iskanje najde artikle tudi prek kupčeve številke artikla, enako velja za prejem naročil.
• Podatki o živilih (Uredba 1169/2011): Pri artiklu pod »Podatki o živilih« urejajte 14 glavnih alergenov (vsebuje/sledi), sestavine, hranilne vrednosti na 100 g ali 100 ml, poreklo, vsebnost alkohola in shranjevanje. Alergeni so enaki kot v gostinski blagajni.
• Podatkovni list (PDF) vaši kupci vidijo v portalu za stranke, prek povezave za naročanje in prek povezave dobavnice — tako izpolnite obveznost posredovanja podatkov v skladu s členom 8(8) Uredbe (EU) št. 1169/2011.
• BMEcat: Pod Izdelki › Novo › »Veletrgovec« lahko poleg formata DATANORM uvozite tudi BMEcat 1.2 in 2005 (XML, tudi kot ZIP). Predogled, prepoznavanje dvojnikov (dobaviteljeva št. artikla, št. artikla, EAN) in poročilo o cenah so enaki; dobavitelj se predlaga iz glave kataloga. Nič se ne izbriše — umaknjeni artikli ostanejo v bazi.

• Pod »Izdelki« › »Novo« › »Veleprodajni katalog (DATANORM · BMEcat)« uvozite DATANORM 4 ali 5 vašega veletrgovca — posamezne datoteke ali vse skupaj kot ZIP: artikle, maloprodajne cene, vaše skupine popustov, skupine blaga in spremembe cen (DATPREIS). Datoteke prejmete na portalu za stranke vašega veletrgovca.
• Izberite veletrgovca ali »+ ustvari novega veletrgovca«, določite davčno stopnjo novih artiklov in se odločite, kaj se bo zgodilo z vašimi prodajnimi cenami: Prodajna cena = maloprodajna cena veletrgovca (pri spremembah cen le, dokler je niste sami spremenili) ali »Ne spreminjaj prodajnih cen — prevzemi le nabavne cene«.
• Predogled prikazuje za vsako vrstico številko artikla, opis, skupino blaga, maloprodajno ceno, vašo nabavno ceno in dejanje (novo, posodobi, nespremenjeno); če manjka skupina popustov, piše »brez nabavne cene«. »Uvozi zdaj« prevzame, poročilo o cenah nato prikaže stare in nove maloprodajne in nabavne cene. Dvojnike DivineMind prepozna po številki artikla in EAN; nič se ne izbriše. Prejšnji uvozi so pod »Zadnji uvozi katalogov«.
• Tuja valuta: Če je katalog v drugi valuti, DivineMind preračuna cene v evre po referenčnem tečaju ECB na dan cene. Predogled prikazuje tečaj za vsako valuto (»1 EUR = … na …«) in pri ceni originalni znesek. Če za valuto manjka tečaj ECB, se vrstica ne prevzame (»zavrnjeno – manjka tečaj«).

• Pri stranki v zavihku »Bonus in povračilo« ustvarite dogovor: obdobje (leto, polletje ali četrtletje), lestvico »od prometa X → Y %« ter ali dosežena stopnja velja za nazaj za celoten promet ali le za dodatni promet na posamezni stopnji. Po želji le določene skupine artiklov.
• Upravičen do bonusa je neto promet iz izdanih računov v obdobju, zmanjšan za izdane dobropise (tudi vračila). Po izbiri štejejo le plačani računi. Osnutki, stornirani računi ter kavcija, embalaža in prevoz nikoli ne štejejo.
• Zavihek sproti prikazuje: dosedanji promet, naslednjo stopnjo in koliko še manjka, bonus pri trenutnem stanju ter projekcijo do konca obdobja. Enako vidi terenska ekipa v aplikaciji pri stranki; v portalu za stranke le, če je vklopljeno »Pokaži stanje v portalu za stranke«.
• Ob koncu obdobja AIRIS izračuna bonus po davčnih stopnjah iz postavk računov in ustvari predlog pod Avtomatizacija › Odobritve. Šele po vaši odobritvi nastane osnutek dobropisa (ena postavka na davčno stopnjo, brez sklica na račun) — poslan ni nikoli samodejno. Na stranko in obdobje se ustvari največ en dobropis za bonus.
• Dobaviteljski bonus: Pri dobavitelju vnesite povračilo, ki ga pričakujete. Prikazana je pričakovana vrednost iz prejetih računov; knjiženo ni še nič.
• Uskladitev pri bonusu dobavitelja: Poleg »Pričakovano povračilo zdaj« vidite »Že dobroimetje« (iz dobropisov dobavitelja) in »Odprto«. Vračila in bonus dobropisi dobavitelja zmanjšajo nabavni promet. Knjiženje opravi vaše računovodstvo.

• Naročanje na podlagi napovedi: Pod Skladišče › »Naročanje na podlagi napovedi« vklopite napoved za posamezno pravilo naročanja. Namesto fiksne točke naročanja AIRIS računa s pričakovanim povpraševanjem do naslednje dobave: dan v tednu, trend, sezona iz preteklega leta, prazniki v regiji skladišča ter pri pijačah vreme (napoved Deutscher Wetterdienst, preteklost iz Copernicus ERA5).
• Za vsak artikel nastavite cikel naročanja (dni do prednaslednje dobave) in profil »uravnoteženo« ali »varčno«. »Potek izračuna« prikazuje vsak dan s pričakovano količino, odstopanjem, praznikom in vremenom — brez črne skrinjice. Če podatkov o prodaji ni, velja fiksna točka naročanja.
• Naročanje poteka kot doslej: jutranji zagon (ali »Ustvari predlog naročila zdaj«) pripravi osnutek naročila za posameznega dobavitelja. Dobavitelju se pošlje le, če to dovoljuje stikalo za avtonomijo ali ga nekdo odobri. Prodajo iz starega sistema uvozite kot CSV (datum; številka artikla ali EAN; količina). V aplikaciji AIRIS vidite napoved pod Skladišče › »Naročanje na podlagi napovedi«.
• Količine nepovratne kavcije: Pod Skladišče › »Količine nepovratne kavcije« vsaki vrsti kavcije dodelite sistem (nepovratna AT, nepovratna DE, povratna), pripadajoči material in prostornino polnjenja ter pri artiklu določite kosovnico (npr. 1 pladenj = 24 pločevink).
• Za vsak mesec vidite artikle po črtni kodi (izdano, izgubljeno, količina za poročanje, popravek) in kavcijski račun po vrsti embalaže (izdano, prevzeto, saldo). Izvoz v CSV ali PDF z virom in stanjem. V Avstriji prvi distributerji sporočijo število po črtni kodi v prvih 5 dneh naslednjega meseca na portalu Recycling Pfand Österreich (z zamudo do 9.); v Nemčiji izpis služi za uskladitev s sistemom DPG-Clearing.
• Kavcijski račun stranke: Kavcija in prazna embalaža se vodita za vsako embalažo prek kavcijskega računa. Voznik knjiži prevzeto prazno embalažo na turi, vračilo pa prinese kavcijo nazaj z osnutkom dobropisa. Stanje za vsako embalažo vidite pod Kavcija v razdelku »Embalaža — pretok prazne embalaže s strankami (kavcijski račun)«, vaša stranka pa v svoji mapi stranke.
• Pred iztekom roka AIRIS opomni lastnika, admina in vodstvo (zvonček in potisno obvestilo), dokler meseca ne »označite kot prijavljenega«. Vrednotijo se le količine — zneski kavcije se še naprej vodijo prek dobavnice, kavcijskega računa in računa.

• Dobavitelji & Nabava: Viri nabave pod Dobavitelji, naročila in tristranska uskladitev (naročilo/prejem blaga/račun).
• Skladišče & Zaloga: Zaloge, minimalne zaloge, pravila ponovnega naročanja in samodejno ponovno naročanje pod Upravljanje zalog.
• Cene & Pogoji: vzdrževanje cen za stranke in količinskih cen — neposredno se vključijo v ponudbe in naročila.

Pod »Nakup in 3-smerna uskladitev« (stran odpre 3-smerno ujemanje) DivineMind primerja vaše naročilo pri dobavitelju, prejem blaga in prejeti račun. Toleranca: cena ±2 % ali ±50 €, količina ±1 % (razsuto blago ±3 %).

• Nabavno ceno neto vzdržujete pri artiklu pod »Nabavna cena & Intrastat«. Vsako spremembo si DivineMind zapomni z datumom (zgodovina nabavnih cen) — presečni dan se ovrednoti z nabavno ceno, ki je veljala na ta dan.
• Zalogo na presečni dan DivineMind izračuna nazaj iz skladiščnih premikov, v časovnem pasu vašega podjetja: Odhod 31.12. ob 23:30 pripada staremu letu.
• Če nabavna cena manjka, se ovrednoti z današnjo nabavno ceno ali prodajno ceno — vedno označeno kot zasilna rešitev. Na veleprodajni nadzorni plošči piše »Vrednost zalog danes · … postavk« in, kjer je potrebno, »… ovrednoteno brez nabavne cene«.
• Za letno zaključevanje vsebuje »Paket za letno zaključevanje za davčno svetovanje« pod Glavna knjiga vrednost zalog na 31.12. za vsak artikel (zaloga, nabavna cena, vrednost, vrednotenje) kot CSV s primerjavo s prejšnjim letom. Vrednost zalog se samo prebere — nič se ne knjiži.

• Zbirni račun: Pod Zbirni račun izberite stranko in obdobje, preverite odprte dobavnice in naročila v predogledu ter ustvarite osnutek. AIRIS lahko stori enako (»Pripravi zbirni račun za stranko X za september«).
• Povezano obračunavanje: Takoj ko prejemno podjetje poknjiži prejem prenosa znotraj skupine, se pri pošiljatelju ustvari natanko en osnutek računa — doma z DDV, čezmejno z Reverse Charge, če sta obe ID za DDV veljavni.
• Vračilo → Dobropis: Ob prevzemu vrnjenega blaga se ustvari natanko en osnutek dobropisa k izvirnemu računu — po dejansko zaračunani ceni s popustom, z enako davčno stopnjo in s kavcijo vrnjenega blaga.
• Vsi trije so osnutki: Pošljejo se šele po tem, ko dokument preverite in odobrite.

• AIRIS v klepetu takoj odgovori na vprašanja o zalogi, roku uporabnosti in odprtih postavkah stranke — branje ne potrebuje odobritve.
• AIRIS zajema naročila iz PDF-ja ali klepeta (kot predlog v prejemu naročil), piše ponudbe po ceni stranke in ustvarja zbirne račune kot osnutek. Vse, kar nekaj ustvari, sledi vašemu gumbu za avtonomijo; odgovori strankam ostanejo osnutki.
• AIRIS ne ustvarja bonus dogovorov — to je mogoče le na spletu pri stranki. Vsa orodja z imeni so v poglavju »Kaj AIRIS zmore za posamezno panogo«.

Podjetja v panogi farmacevtske veleprodaje uporabljajo iste funkcije skladiščenja in naročanja kot veleprodaja in dodatno vidijo meni »Pharma«. Sledenje in odpoklic sta opozorilo z referenco, ne pravno svetovanje.

• Hladna veriga: odpre pregled skladišča z manjšimi zalogami in serijami s poteklim rokom. Hladilna skladišča ustvarite pod »Skladiščne lokacije« z vrsto skladišča »Hladna veriga« in min/max temperaturo; razpon je naveden na skladiščni kartici. Temperature se beležijo prek kontrolnih seznamov, ne prek senzorjev.
• Potek dela za odpoklic: odpre predlogo »Potek dela za odpoklic (serija)« v urejevalniku poteka dela — opozorilo »Identificiraj in blokiraj prizadeto serijo«, e-pošta stranki za odpoklic serije, naloga »Dokumentiraj in zaključi odpoklic« (zapadlo po 2 dneh). Predloga je sprva neaktivna in se ročno zažene za vsak stik; e-pošta strankam se vedno pošlje šele po vaši odobritvi.
• Farmacevtsko skladišče in odpoklici: licence strank, odpoklic po seriji, poročilo o odpoklicu in sledljivost — korak za korakom v poglavju »Skladišče in zaloge« pod »Pharma & Skladnost« in »Odpoklic & Sledljivost«. Pisma o odpoklicu se pošljejo le na vaš klik.
• Hladilne naprave: z »Nova hladilna naprava« ustvarite hladilnik, zamrzovalnik, hladilno celico ali hladilno vitrino z lokacijo in nastavljeno vrednostjo (nastavljena min/max v °C). Kontrolne točke temperature v kontrolnih seznamih dodelite napravi; ime naprave je nato prikazano pri zajemanju, v zgodovini in pri izvozu revizije.
• EDI: Uvoz naročil kot EDIFACT ORDERS ali openTRANS in ustvarjanje dobavnega aviza s serijo in rokom uporabnosti — glejte poglavje »Skladišče in zaloge«, »EDI: Uvoz naročil, pošiljanje dobavnega aviza«. Sistemi vaših strank za to uporabljajo API ključ iz »Nastavitve« › »Integracije«.
• Korektivni ukrepi: Ustvarite »Novo CAPA«; tabla prikazuje Osnutek, Odprto, V delu, Preverjanje učinkovitosti in Zaprt. V CAPA zajamete temeljni vzrok, korektivni ukrep, preprečevanje, »Zapadlo dne« in »Preverjanje učinkovitosti dne«, z »Dodaj dejanje« sestavite akcijski načrt in si ogledate povezane dogodke kakovosti. »Zapri CAPA« je mogoče le z dokazilom o učinkovitosti in le za lastnike, skrbnike in odgovorne za QM; vsak korak je v revizijski sledi.
• Serija in potek roka: Zaloga po seriji z datumom poteka, FEFO pri komisioniranju in na dobavnici, jutranje opozorilo o poteku roka. Poleg tega ista veriga naročil kot v veleprodaji — cene za stranke s stopnjami, kreditni limit in blokada dobave z odobritvijo.
• AIRIS odgovarja na vprašanja o zalogi, poteku in odprtih postavkah; vse, kar piše, poteka prek gumba za avtonomijo.