Nagykereskedelem és Disztribúció

A „Nagykereskedelem” menüben a tételek a napi folyamat sorrendjében szerepelnek, a „Nagykereskedelem · további” alatt pedig a ritkábban használt oldalak. Amit a fejezet Raktár és Készlet lépésről lépésre magyaráz el, azt itt csak röviden említjük.

• Készlet: Készlet-áttekintés alacsony készletszinttel, lejáró tételekkel és a legutóbbi mozgásokkal.
• Megrendelés beérkezése: E-mailből, PDF/Faxból, WhatsAppból, hangüzenetből és AIRIS-csevegésből érkező rendelések ellenőrzése és jóváhagyása — lásd alább a „Megrendelés beérkezése” részt.
• Komissiózás: Picklista rendelésenként raktári hellyel, mennyiséggel és FEFO-tétellel. Az „Előkészítés” alatt állíthatja be, hogy a rendeléskor foglalásra kerüljön-e az áru, megengedettek-e részleges szállítások, automatikusan előkészül-e a szállítólevél és a számla („Szállítólevél automatikus létrehozása”, „Számla automatikus létrehozása” — mindkettő csak az Autonómia gombbal), valamint a marzsfigyelő.
• Szállítás: Szállítás mindig szállítólevélhez, csomagküldő szolgálattal, csomagszámmal és követési linkkel.
• Fuvarszervezés: Szállítólevelek szétosztása fuvarokra jármű és sofőr szerint; a sofőr az AIRIS alkalmazásban végzi el a megállóit.
• Vevői választék: Választék, vevői cikkszámok és törzslap vevőnként — lásd alább.
• Kondíciók: Árlisták mennyiségi fokozatokkal és vevőnként fizetési határidő, kedvezmény, hitelkeret és szállítási tilalom; itt hozhatja létre személyes rendelési linkjét is.
• Szállítólevelek: Szállítólevél létrehozása és küldése a rendelés visszaigazolásaként — lásd alább a „Szállítólevelek és rendelési lánc” részt.
• Nagykereskedelem · további: Visszahívások, EDI, visszáruk, beszerzés, árubekészítés, leltározás és raktárhelyek részletesen a Készlet és állomány fejezetben találhatók.
• Betétdíj és előrejelzés a „Prognózis-utánrendelés és egyszer használatos betétdíjas mennyiségek” rész magyarázza, a Beszerzés és 3-utas egyeztetés pedig az azonos nevű rész alább.

• Rendelések: nyitott vevői rendelések megtekintése és hangutasítással lekérdezni az AIRIS-től.
• Komissiózási lista / Komissiózás: Cikkek feldolgozása raktárhely szerint rendezve.
• Áruátvétel: leszállított áru rögzítése — a készlet azonnal frissül.

• Rendelés az ügyfélnél: Nyissa meg az ügyfelet az AIRIS alkalmazás Kapcsolatok menüpontjában, majd koppintson a „Rendelés rögzítése” gombra. A katalógus AZ ADOTT ügyfél árlistájának árait, a mennyiségi sávokat („10-től”) és a csomagolási egységet mutatja — a + és − egy-egy csomagolási egységgel léptet.
• Az „Utolsó rendelés átvétele” funkció feltölti a kosarat a legutóbbi rendelés mennyiségeivel; ezután csak módosítani és elküldeni kell. A rendelés az irodában ugyanúgy jön létre, mint egy ügyfélmappából leadott rendelés, visszaigazolással és foglalással.
• Hitelkeret túllépése: A rendszer menti a rendelést, de csak jóváhagyás után fogadja el (autonómia-gomb). Szállítási zárlat esetén egyáltalán nem fogadja el; a tulajdonos és az adminisztrátor értesítést kap.
• Leltározás kamerával: A Raktár › „Leltár számlálása” menüpontban válasszon raktárt (vagy tárhelyet), olvassa be a cikkeket EAN, GS1-kód vagy cikkszám alapján, és adja meg a mennyiséget. A könyv szerinti mennyiséget csak az kiértékelésben látja (vakleltár).
• A lezárás a lezárás pillanatában könyveli a különbségeket a készlettel szemben. A nagy eltérésekhez (250 €-tól vagy 25%-tól legalább 3 egységnél) jóváhagyás szükséges; a készlet csak a „Jóváhagyás” után módosul. A back-office-ban ugyanezek a számlálási listák a Leltározás útvonalon érhetők el.

• Nyissa meg a vevőt az AIRIS alkalmazásban a Kapcsolatok alatt: a „Vevői mappa” mutatja a forgalmat (kiegyenlített), a nyitott és lejárt tartozásokat, az utolsó kapcsolatot, a kapcsolattartókat, valamint a közelgő időpontokat, nyitott ajánlatokat, nyitott számlákat és nyitott feladatokat.
• „Mit vásárol”: a vevő árucsoportjai az elmúlt 12 hónapban kiállított számlái alapján, betétdíj nélkül — a számított összeggel.
• „Aktuális akció”: egy aktuális, az árucsoportjaihoz illeszkedő akció, indoklással („Illik hozzá” árucsoport és arány). Alatta láthatók a szállítólevelei és — ha van megállapodás — a bónusz egyenlege. Innen indíthatja a „Rendelés rögzítése” funkciót.

• Értékesítés hálózat nélkül: Az app által legutóbb betöltött ügyfélkatalógus és árak a telefonon maradnak — felül látható a dátumuk. A hálózat nélkül rögzített rendelés piszkozatként mentődik („hálózatra vár”), és a kapcsolat helyreállásakor automatikusan elküldésre kerül. Az árakat a DivineMind mindig újraszámolja (árlista, sávos ár, hitelkeret, szállítási zárolás). Ha egy ár eltér a kijelzettől, a rendelés „megjegyzéssel” jelölést kap az appban: régi ár → új ár.
• Raktár hálózat nélkül: A pick-mennyiségek (részmennyiségek is a − / + gombokkal) és a leltári számlálások mentésre kerülnek, majd utólag szinkronizálódnak. A kiszállítás és a leltár lezárása csak az összes adat beérkezése után lehetséges. Ha az iroda időközben szállított, a DivineMind a még nyitott tételre csökkenti a pick-mennyiséget; ha valaki más később számolt egy tételt, az ő számlálása marad érvényben. Mindkettő láthatóan megjelenik az appban.
• Sofőr hálózat nélkül: A raktári hálózaton az app előre betölti a nap összes nyitott megállóját. Útközben a „Megérkezett”, az aláírás, a göngyöleg, az eltérés, a sikertelen kézbesítés és a kasszírozási megjegyzés hálózat nélkül is működik; a rögzítés időpontja a mérvadó. Ha az iroda időközben lezárta a megállót, semmi sem íródik felül — a bejegyzés indoklással ellátva „elutasítva” állapotba kerül.
• Soha nem dupláz: Minden küldés egyedi azonosítóval rendelkezik. Ha a válasz elvész a lefedettség hiánya miatt, és az app újra küldi az adatokat, nem jön létre második rendelés, második göngyöleg-könyvelés vagy dupla számlálás. Ár és készlet tekintetében mindig a szerver az irányadó.

• Az AIRIS automatikusan beolvassa ügyfelei e-mailben (akár PDF vagy fax csatolmánnyal) és WhatsAppon (szöveg, hangüzenet, fotó/PDF) érkező rendeléseit, amint a feladó vevőként szerepel a CRM-ben. A Raktár › „Bejövő rendelések” menüpontban manuálisan is beilleszthet szöveget, feltölthet PDF-et, fax-szkennelést vagy fotót, illetve rögzíthet hangüzenetet.
• Az AIRIS azonosítja az ügyfelet (feladó címe, telefonszám, vevőkód, cégnév) és minden egyes tételt az alábbi sorrendben: vevői cikkszám, EAN, gyártói ill. beszállítói cikkszám, az Ön cikkszáma, az ügyfél által korábban használt elnevezés, szabadszöveg. Ha egy tétel nem egyértelmű, pontosító kérdés jelenik meg javaslatokkal — az AIRIS sosem találgat.
• Az ár mindig az árlistából és sávos kedvezményekből számított vevőspecifikus ár (a szerver által kalkulálva). A hitelkeret, szállítási zárolás, elérhető készlet és a legkorábbi minőségmegőrzési idő (MHD) megjegyzésként jelenik meg mellette.
• A „Jóváhagyás” létrehozza a vevői rendelést visszaigazolással és foglalással — ugyanúgy, mint az ügyféltörzsben és az üzletkötői felületen. Ha a hitelkeretet túllépték, a rendelés hitel-jóváhagyásra vár. Az autonómia-beállításokban (Raktár › bestelleingang_annehmen) megadhatja, mit tehet az AIRIS manuális kattintás nélkül; a pontosító kérdések mindig emberi döntést igényelnek.
• A vevőnek küldendő választ az AIRIS az ügyfél nyelvén fogalmazza meg — kizárólag piszkozatként. E-mail esetén a jóváhagyás után piszkozatként kerül a DivineMailbe; WhatsApp esetén a szöveget a csevegésbe másolhatja. A jóváhagyott párosításokat az AIRIS megjegyzi a következő alkalomra az adott vevőhöz.
• Az AIRIS-csetben: „Rögzítsd a rendelést a PDF-ből” (csatolmánnyal) vagy „Rendelés a Venezia Kávézótól: 10 rekesz Export Hell, 5 Aperol” — ugyanaz a javaslat jön létre a Bejövő rendelések között.
• A DivineMailből: Nyissa meg a vevői e-mailt jobb egérgombbal, és válassza a helyi menüben a „Rendelésként rögzít” opciót. Az AIRIS elolvassa a szöveget és a PDF vagy fax mellékletet; amint megjelenik a „Rendelés felismerve — ellenőrizze a beérkezett rendelések között” üzenet, a javaslat a Megrendelés-beérkezés alatt található.
• Duplikáció elleni védelem: Ugyanaz a beérkezés csak egyszer lesz javaslat, még akkor is, ha másodszor érkezik, vagy újra beolvasásra kerül. A rendelést nem tartalmazó e-mailek — pl. „Köszönjük a szállítást” — nem hoznak létre beérkezést.

• A hitelkeretet, fizetési határidőt, kedvezményt és szállítási tilalmat (okkal) vevőnként a Kondíciók alatt kezelheti. Minden rendelés elfogadása előtt és minden szállítólevél előtt ellenőrzés történik — minden útvonalon: ajánlat, rendelési link, vevői mappa, üzletkötő, beérkezett rendelések, EDI és AIRIS.
• Ha egy rendelés túllépi a hitelkeretet, elmentésre kerül és jóváhagyásra vár. Szállítási tilalom esetén elmentésre kerül, de nem kerül elfogadásra — nem keletkezik rendelés visszaigazolás. Az Ön vevője nem látja a hitelképességi adatokat.
• A szállítólevélhez a „Hitelkeret / Szállítási tilalom” üzenet jelenik meg. A tulajdonosok és az adminisztrátorok az „Mindentől függetlenül létrehoz” gombbal maguk hagyhatják jóvá; ellenkező esetben jóváhagyási kérelem megy a könyvelőségre, és a szállítólevél csak a jóváhagyás után jön létre. A döntés a vevőnél naplózásra kerül.
• Kondíciók AIRIS-en keresztül („Vevő X: 30 napos fizetési határidő, 2% kedvezmény 10 napon belül, 20.000 € hitelkeret”) az Ön Autonómia gombját követik. Az 50.000 €-tól kezdődő hitelkeretet az AIRIS mindig csak az Ön jóváhagyása után állítja be.
• Marzsfigyelő: Az alapár vagy az Ön minimális fedezeti hozzájárulása alatti rendeléseket a DivineMind jóváhagyásra tartja; az ár változatlan marad. Beállítás a Komissiózás › „Előkészítés” alatt, részletek a Készlet és állomány fejezetben.

Minden rendelés ugyanazon az útvonalon halad: Ajánlat → Rendelés visszaigazolás → Szállítólevél → Számla — függetlenül attól, hogy a beérkezett rendelések közül, a rendelési linkről, a vevői mappából, az üzletkötőtől vagy EDI-n keresztül érkezett.

Lejárati dátum figyelmeztetés: Minden reggel a DivineMind jelenti a vezetésnek a hamarosan lejáró tételeket; ugyanez a figyelmeztetés szerepel a napi jelentésben. A visszakereshetőség és a visszahívás egy megjegyzés a forrás megjelölésével, nem jogi tanácsadás.

• Vevőspecifikus szortiment: A Raktár › „Vevőspecifikus szortiment” menüpontban válasszon ki egy ügyfelet, és kezelje cikkeit, saját cikkszámait, valamint mennyiségekkel ellátott állandó rendelési listáját. A „Javaslat rendelésekből” gomb az elmúlt 12 hónap megrendeléseit elemzi, és javaslatot tesz a szortimentre és az állandó listára; a módosítások csak az Ön jóváhagyása után lépnek életbe.
• Az „Állandó rendelési lista újrarendelése” funkció egyetlen kattintással feltölti a kosarat – az ügyfélportálon, a rendelési linken és az üzletkötői rendelésnél az applikációban. Az árak mindig az ügyfél árlistájából származnak, és a beküldéskor a szerver számítja ki őket.
• A „Vevő csak a saját szortimentjét látja” beállítással az ügyfélportál és a rendelési link csak ezeket a cikkeket jeleníti meg; az üzletkötő továbbra is mindent lát, és szűrhet a „Szortiment” szerint. A kereső a vevő saját cikkszáma alapján is megtalálja a termékeket, akárcsak a beérkező rendelések feldolgozásakor.
• Élelmiszer-információk (1169/2011/EU rendelet): A cikknél az „Élelmiszer-információk” alatt kezelheti a 14 fő allergént (tartalmaz/nyomokban), az összetevőket, a tápértékeket 100 g-ra vagy 100 ml-re vetítve, a származási helyet, az alkoholtartalmat és a tárolási feltételeket. Az allergének megegyeznek a gasztro-kasszarendszerben szereplőkkel.
• Az adatlapot (PDF) ügyfelei láthatják az ügyfélportálon, a rendelési linken és a szállítólevél-linken keresztül – így Ön eleget tesz a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 8. cikk (8) bekezdése szerinti továbbadási kötelezettségnek.
• BMEcat: A Termékek › Új › „Nagykereskedő” menüpontban a DATANORM mellett a BMEcat 1.2 és 2005 (XML, akár ZIP-ben is) formátumokat is beolvashatja. Az előnézet, a duplikátum-felismerés (beszállítói cikkszám, cikkszám, EAN) és az árjelentés megegyezik; a beszállító a katalógus fejlécéből kerül javaslatra. Semmi sem törlődik – a listáról kivezetett cikkek megmaradnak a törzsadatokban.

• A Termékek › Új › „Nagykereskedői katalógus (DATANORM · BMEcat)” alatt olvashatja be nagykereskedője DATANORM 4 vagy 5 fájljait — külön fájlokat vagy mindent együtt ZIP-ben: cikkek, listaárak, Ön által meghatározott kedvezménycsoportok, árucsoportok és árváltozások (DATPREIS). A fájlokat nagykereskedője ügyfélportálján kapja meg.
• Válassza ki a nagykereskedőt, vagy „+ új nagykereskedő létrehozása”, állítsa be az új cikkek adókulcsát, és döntse el, mi történjen az eladási áraival: Eladási ár = nagykereskedő listaára (árváltozások esetén csak addig, amíg Ön maga nem változtatta meg) vagy „Az eladási árakat ne érintse — csak a beszerzési árakat vegye át”.
• Az előnézet soronként mutatja a cikkszámot, megnevezést, árucsoportot, listaárat, az Ön beszerzési árát és a műveletet (új, frissítés, változatlan); ha hiányzik a kedvezménycsoport, akkor „nincs beszerzési ár” szerepel. Az „Importálás most” funkció átveszi, az árjelentés ezután mutatja a régi és új lista- és beszerzési árakat. A duplikátumokat a DivineMind a cikkszám és az EAN alapján ismeri fel; semmi sem törlődik. A korábbi futtatások a „Legutóbbi katalógusimportok” alatt találhatók.
• Deviza: Ha egy katalógus más pénznemben van, a DivineMind az árakat az EZB referenciakurszával számítja át euróra az ár dátuma szerint. Az előnézet megmutatja a kurzust pénznemenként („1 EUR = … ekkor: …”) és az áron az eredeti összeget. Ha egy pénznemhez hiányzik az EZB-árfolyam, a sor nem kerül átvételre („elutasítva – árfolyam hiányzik”).

• Hozzon létre megállapodást az ügyfélnél a „Bónusz és visszatérítés” fülön: időszak (év, félév vagy negyedév), „X forgalomtól → Y%” sávok, valamint hogy az elért kulcs visszamenőleg a teljes forgalomra érvényes-e, vagy csak a sávonkénti többletforgalomra. Opcionálisan korlátozható termékcsoportokra.
• Bónuszalapot az időszakban kiállított számlák nettó forgalma képez, csökkentve a kiállított jóváíró számlákkal (visszárut is beleértve). Opcionálisan csak a kifizetett számlák vehetők figyelembe. A tervezetek, sztornózott számlák, valamint a göngyöleg, betétdíj és fuvardíj soha nem számítanak bele.
• A fül folyamatosan mutatja: eddigi forgalom, következő sáv és a hiányzó összeg, bónusz a jelenlegi állás szerint, valamint előrejelzés az időszak végéig. Ugyanezt látja az üzletkötő az appban az ügyfélnél; az ügyfélportálon csak akkor látható, ha a „Státusz megjelenítése az ügyfélportálon” be van kapcsolva.
• Az időszak végén az AIRIS kiszámítja az adókulcsonkénti bónuszt a számlatételekből, és javaslatot hoz létre az Automatizálás › Jóváhagyások menüpontban. Jóváírási számlatervezet (adókulcsonként egy tétel, számlahivatkozás nélkül) csak az Ön jóváhagyása után jön létre – kiküldése soha nem történik automatikusan. Ügyfelenként és időszakonként legfeljebb egy bónusz-jóváírás készül.
• Beszállítói bónusz: Rögzítse a beszállítónál a várt visszatérítést. A bejövő számlák alapján számított várható követelés jelenik meg; könyvelés még nem történik.
• Egyeztetés a szállítói bónusznál: A „Várható visszatérítés most” mellett láthatja a „Már jóváírva” (a szállító jóváírásaiból) és a „Nyitott” összegeket. A visszáruk és a szállítói bónusz-jóváírások csökkentik a beszerzési forgalmat. A könyvelést az Ön könyvelősége végzi.

• Előrejelzés-alapú utánrendelés: A Raktár › „Előrejelzés-alapú utánrendelés” menüpontban utánrendelési szabályonként kapcsolhatja be az előrejelzést. Rögzített újrarendelési pont helyett az AIRIS a következő szállításig várható kereslettel számol: a hét napja, trend, előző évi szezonalitás, a raktár tartományának munkaszüneti napjai, valamint italoknál az időjárás (Deutscher Wetterdienst előrejelzés, múltbeli adatok Copernicus ERA5-ből).
• Cikkenként állíthatja be a rendelési ciklust (a rákövetkező szállításig eltelt napok száma) és a „kiegyensúlyozott” vagy „takarékos” profilt. A „Számítási levezetés” minden napot a várható mennyiséggel, szórással, munkaszüneti nappal és időjárással együtt mutat – nem fekete doboz. Értékesítési adatok hiányában a rögzített újrarendelési pont érvényes.
• A rendelés a megszokott módon történik: A reggeli futás (vagy a „Rendelési javaslat azonnali létrehozása”) beszállítónként egy rendelési tervezetet hoz létre. A beszállítóhoz csak akkor kerül elküldésre, ha az autonómia-kapcsoló engedélyezi, vagy valaki jóváhagyja. A korábbi rendszerből származó értékesítési adatokat CSV-fájlként veheti át (dátum; cikkszám vagy EAN; mennyiség). Az AIRIS appban az előrejelzést a Raktár › „Előrejelzés-alapú utánrendelés” menüpont alatt látja.
• Egyutas betétdíjas mennyiségek: A Raktár › „Egyutas betétdíjas mennyiségek” menüpontban rendelheti hozzá az egyes betétdíjtípusokhoz a rendszert (Egyutas AT, Egyutas DE, Többutas), valamint az anyagot és a űrtartalmat, továbbá a cikknél rögzítheti a darabjegyzéket (pl. 1 tálca = 24 doboz).
• Havonta láthatja a cikkeket vonalkódonként (kiadott, elveszett, jelentendő mennyiség, korrekció) és a göngyölegszámlát csomagolástípusonként (kiadott, visszavett, egyenleg). Exportálás CSV vagy PDF formátumban, forrással és állapottal. Ausztriában az első forgalomba hozók a következő hónap első 5 napján jelentik a vonalkódonkénti darabszámot a Recycling Pfand Österreich portálján (késedelmesen a 9. napig); Németországban a kiértékelés a DPG-elszámolással való egyeztetésre szolgál.
• Vevői betétdíj-számla: A betétdíj és az üres csomagok csomagonként a betétdíj-számlán futnak keresztül. A sofőr a visszavett üres csomagokat a fuvar során könyveli le, egy visszáru pedig visszahozza a betétdíjat a jóváírási tervezettel. A csomagonkénti egyenleget a Betét alatt láthatja a „Csomagok — üres csomagok áramlása a vevőkkel (betétdíj-számla)” részben, az Ön vevője a vevői mappájában.
• A határidő előtt az AIRIS emlékezteti a tulajdonost, admint és vezetést (harang és push-értesítés), amíg a hónapot nem „jelöli meg jelentettként”. Csak a mennyiségek kerülnek kiértékelésre – a betétdíjak továbbra is szállítólevélen, betétdíjszámlán és számlán futnak.

• Beszállítók & Beszerzés: Beszerzési források a Beszállítók alatt, rendelések és háromutas egyeztetés (Rendelés/Áruátvétel/Számla).
• Raktár & Készlet: Készletek, minimális készletek, utánrendelési szabályok és automatikus újrarendelés az Készletkezelés alatt.
• Árak & Feltételek: Vevői és lépcsőzetes árak kezelése — közvetlenül bekerülnek az ajánlatokba és megrendelésekbe.

A „Beszerzés és 3-utas egyeztetés” (az oldal a 3-utas egyeztetés címen nyílik meg) alatt a DivineMind összehasonlítja az Ön rendelését a szállítónál, az árubekészítést és a beérkezett számlát. Tolerancia: ár ±2% vagy ±50 €, mennyiség ±1% (ömlesztett áru ±3%).

• A nettó beszerzési árat a cikkhez a „Beszerzés és Intrastat” alatt kezelheti. Minden változást a DivineMind dátummal rögzít (beszerzési előzmények) — egy fordulónapot az akkori beszerzési árral értékelünk.
• A fordulónapi készletet a DivineMind a raktári mozgásokból számítja vissza, az Ön cége időzónájában: egy 31.12.-i, 23:30-kor történt kiadás a régi évhez tartozik.
• Ha hiányzik egy beszerzési ár, a mai beszerzési árral vagy az eladási árral értékeljük — mindig mint szükségmegoldás jelölve. A nagykereskedelmi irányítópulton látható a „Mai leltárérték · … tétel” és, ahol szükséges, „… beszerzési ár nélkül értékelve”.
• Az év végén az „Év végi csomag az adótanácsadónak” a Főkönyv alatt tartalmazza a 31.12.-i leltárértéket cikkek szerint (készlet, beszerzési ár, érték, értékelés) CSV formátumban az előző évhez képesti összehasonlítással. A leltárérték csak olvasható — semmi sem kerül könyvelésre.

• Gyűjtőszámla: Válassza ki az ügyfelet és az időszakot a Gyűjtőszámla menüpontban, ellenőrizze a nyitott szállítóleveleket és megrendeléseket az előnézetben, majd hozza létre piszkozatként. Az AIRIS erre szintén képes („Készítsd el az X ügyfél szeptemberi gyűjtőszámláját”).
• Cégcsoporton belüli elszámolás: Amint a fogadó cég könyveli a belső készletáthelyezés beérkezését, a feladónál pontosan egy számlatervezet jön létre — belföldön áfával, határon átnyúlóan pedig Reverse Charge alkalmazásával, amennyiben mindkét adószám érvényes.
• Visszáru → Jóváíró számla: A visszáru bevételezésekor pontosan egy jóváíró számlatervezet jön létre az eredeti számlához — a ténylegesen felszámított, kedvezménnyel csökkentett áron, azonos adókulccsal és a visszavett áru betétdíjával.
• Mindhárom piszkozat: Kiküldésre csak akkor kerül sor, miután ellenőrizte és jóváhagyta a bizonylatot.

• A készlettel, lejárati dátummal és vevői nyitott tételekkel kapcsolatos kérdésekre az AIRIS azonnal válaszol a csevegésben — az olvasáshoz nincs szükség jóváhagyásra.
• Az AIRIS PDF-ből vagy csevegésből rögzít rendeléseket (javaslatként a beérkezett rendelések között), ír ajánlatokat vevői áron, és tervezetként hoz létre gyűjtőszámlákat. Minden, ami létrehoz valamit, az Ön Autonómia gombját követi; a vevőknek küldött válaszok tervezetként maradnak.
• Bónusz megállapodásokat az AIRIS nem hoz létre — ez csak a weben, a vevőnél lehetséges. Minden elnevezett eszköz az „AIRIS iparáganként mit tud” fejezetben található.

A gyógyszer-nagykereskedelem ágazatban működő cégek ugyanazokat a raktári és rendelési funkciókat használják, mint a nagykereskedelem, és emellett látják a „Pharma” menüt is. A visszakereshetőség és a visszahívás egy megjegyzés a forrás megjelölésével, nem jogi tanácsadás.

• Hűtési lánc: megnyitja a raktár-áttekintést alacsony készletszinttel és lejáró tételekkel. Hűtőraktárakat a Raktárhelyek alatt hozhat létre „Hűtési lánc” raktártípussal és min-/max-hőmérséklettel; a tartomány a raktárkártyán szerepel. A hőmérsékleteket ellenőrzőlistákon keresztül rögzítik, nem szenzorokkal.
• Visszahívási munkafolyamat: megnyitja a „Visszahívási munkafolyamat (tétel)” sablont a munkafolyamat-szerkesztőben — üzenet „Azonosítsa és zárja le az érintett tételt”, e-mail a vevőnek a tétel visszahívásáról, feladat „Dokumentálja és fejezze be a visszahívást” (esedékes 2 nap múlva). A sablon kezdetben inaktív, és minden kapcsolatnál kézzel indítják; a vevőnek küldött e-mail mindig csak az Ön jóváhagyása után kerül kiküldésre.
• Gyógyszer-raktár és visszahívások: Vevői engedélyek, visszahívás tételenként, visszahívási jelentés és visszakereshetőség — lépésről lépésre a Készlet és állomány fejezetben a „Pharma és megfelelőség” és a „Visszahívás és visszakereshetőség” alatt. A visszahívási levelek csak az Ön kattintására kerülnek kiküldésre.
• Hűtőberendezések: az „Új hűtőberendezés” funkcióval hűtőszekrényt, fagyasztót, hűtőkamrát vagy hűtővitrint hozhat létre helyszínnel és célhőmérséklettel (min/max cél °C-ban). A hőmérséklet-ellenőrző pontokat az ellenőrzőlistákon egy berendezéshez rendelheti; a berendezés neve ekkor szerepel a rögzítésnél, az előzményekben és az audit exportban.
• EDI: Rendelések EDIFACT ORDERS vagy openTRANS formátumban történő beolvasása és a szállítási előzetes létrehozása tétellel és lejárati dátummal — lásd a Készlet és állomány fejezetet, „EDI: Rendelések beolvasása, szállítási előzetes küldése”. Az Ön vevőinek rendszerei ehhez egy API kulcsot használnak a Beállítások › Integrációk alatt.
• Javító intézkedések: „Új CAPA” létrehozása; a tábla mutatja a tervezet, nyitott, folyamatban lévő, hatásellenőrzés és lezárt állapotokat. A CAPA-ban rögzítheti a kiváltó okot, a javító intézkedést, a megelőzést, a „F esedékes” és a „Hatásellenőrzés ekkor” dátumokat, az „Intézkedés hozzáadása” funkcióval akciótervet építhet fel, és láthatja a kapcsolódó minőségi eseményeket. A „CAPA lezárása” csak hatásigazolással és csak tulajdonosok, adminisztrátorok és minőségbiztosítási felelősök számára lehetséges; minden lépés az audit trail-ben szerepel.
• Tétel és lejárati dátum: Készlet tételenként lejárati dátummal, FEFO a komissiózásnál és a szállítólevélen, reggeli lejárati figyelmeztetés. Ehhez ugyanaz a rendelési lánc, mint a nagykereskedelemben — vevői árak fokozatokkal, hitelkeret és szállítási tilalom jóváhagyással.
• Az AIRIS válaszol a készlettel, lejárattal és nyitott tételekkel kapcsolatos kérdésekre; minden írásbeli művelet az Autonómia gombot követi.