Comerț cu ridicata și Distribuție

În meniul „Comerț cu ridicata” articolele sunt prezentate în ordinea fluxului zilnic, iar sub „Comerț cu ridicata · altele” se găsesc paginile mai puțin frecvente. Ceea ce este explicat pas cu pas în capitolul Stoc & Inventar este menționat aici doar pe scurt.

• Stoc: Prezentare generală a stocului cu stoc insuficient, loturi care expiră și ultimele mișcări.
• Intrări comenzi: Verificați și aprobați comenzile primite prin e-mail, PDF/fax, WhatsApp, mesaj vocal și chat AIRIS — consultați „Intrări comenzi” mai jos.
• Comisionare: Listă de preluare per comandă cu locație în depozit, cantitate și lot FEFO. Sub „Flux” setați dacă se rezervă la comandă, dacă sunt permise livrări parțiale, dacă nota de livrare și factura sunt pregătite automat („Generare automată notă de livrare”, „Generare automată factură” — ambele doar prin butonul Autonomie) și supraveghetorul de marjă.
• Expediere: Expediere întotdeauna către o notă de livrare, cu curier, număr de expediere și link de urmărire.
• Rute: Distribuiți notele de livrare pe rute per vehicul și șofer; șoferul își finalizează opririle în aplicația AIRIS.
• Sortiment client: Sortiment, numere de articol ale clientului și listă principală per client — consultați mai jos.
• Condiții: Liste de prețuri cu trepte de cantitate și, per client, termen de plată, scont, limită de credit și blocare livrare; aici creați și linkul personal de comandă.
• Note de livrare: Creați și trimiteți nota de livrare pentru confirmarea comenzii — consultați „Note de livrare și lanțul comenzilor” mai jos.
• Comerț cu ridicata · altele: Retururi, EDI, Retururi, Achiziții, Recepție marfă, Inventar și Locații depozit sunt explicate în detaliu în capitolul Stoc & Inventar.
• Garanție și Prognoză sunt explicate în secțiunea „Recomandare prognoză și cantități garanție unică”, Achiziții & Verificare în 3 pași în secțiunea cu același nume mai jos.

• Comenzi: vizualizați comenzile deschise ale clienților și interogați AIRIS prin comandă vocală.
• Picklist / Comisionare: procesați articolele sortate după locația din depozit.
• Recepția mărfurilor: înregistrați mărfurile livrate — stocul se actualizează imediat.

• Comandă la client: în aplicația AIRIS, deschideți clientul la Contacte și apăsați pe „Înregistrare comandă”. Catalogul afișează prețurile ACESTUI client din lista sa de prețuri, pragurile cantitative („de la 10”) și unitatea de ambalare — + și − ajustează cu o unitate de ambalare.
• „Preluare comandă anterioară” umple coșul cu cantitățile din ultima comandă; apoi doar ajustați și trimiteți. Comanda este creată în birou la fel ca o comandă din dosarul clientului, cu confirmare de comandă și rezervare.
• Limită de credit depășită: comanda este salvată, dar acceptată doar după aprobare (comutator de autonomie). În caz de blocare a livrării, nu este acceptată deloc; proprietarul și administratorul sunt informați.
• Inventariere prin cameră: la Depozit › „Numărare inventar”, selectați un depozit (sau un loc de depozitare), scanați articolele prin EAN, cod GS1 sau număr de articol și introduceți cantitatea. Stocul scriptic este vizibil doar în evaluare (numărare oarbă).
• Finalizarea înregistrează diferențele față de stocul din momentul încheierii. Abaterile mari (de la 250 € sau 25% pentru cel puțin 3 unități) necesită aprobare; stocul se modifică doar după „Aprobare”. În back-office, aceleași liste de numărare se găsesc la Inventar.

• În aplicația AIRIS, sub Contacte, deschideți clientul: „Fișa clientului” afișează cifra de afaceri (plătită), sumele deschise și scadente, ultimul contact, persoanele de contact, precum și întâlnirile planificate, ofertele deschise, facturile deschise și sarcinile deschise.
• „Ce cumpără” : grupurile de mărfuri ale clientului din facturile emise în ultimele 12 luni, fără garanție — cu suma din care s-a calculat.
• „Acțiune curentă” : o acțiune curentă care se potrivește grupurilor sale de mărfuri, cu motivul („Se potrivește cu” grupul de mărfuri și ponderea). Sub acestea se găsesc notele sale de livrare și — dacă există un acord — soldul bonusului său. De aici porniți „Înregistrare comandă”.

• Agenți de vânzări fără rețea: catalogul și prețurile clientului descărcate cel mai recent rămân pe telefon — în partea de sus este afișată data acestora. O comandă fără rețea se salvează ca ciornă („în așteptare rețea”) și se trimite automat când reapare semnalul. DivineMind recalculează mereu prețurile (listă de prețuri, praguri cantitative, limită de credit, blocare livrare). Dacă un preț diferă de cel afișat, comanda apare cu „cu mențiune” în aplicație: preț vechi → preț nou.
• Depozit fără rețea: cantitățile preluate (inclusiv cantități parțiale cu − / +) și numărătorile de inventar sunt reținute și transmise ulterior. Expedierea și finalizarea inventarului sunt posibile doar după ce a fost recepționat totul. Dacă biroul a livrat între timp, DivineMind reduce cantitatea preluată la ceea ce a rămas deschis; dacă altcineva a numărat o poziție ulterior, se păstrează numărătoarea acestuia. Ambele situații sunt afișate clar în aplicație.
• Șofer fără rețea: conectată la rețea în depozit, aplicația preîncarcă toate opririle deschise ale zilei. Pe traseu, funcțiile „Sosit”, semnătura, ambalajele returnabile, discrepanțele, lipsa la adresă și nota de încasare funcționează și fără rețea; contează momentul înregistrării. Dacă biroul a finalizat între timp oprirea, nimic nu se suprascrie — înregistrarea apare ca „neacceptat”, cu motivul aferent.
• Niciodată duplicat: fiecare transmisie conține o cheie unică. Dacă răspunsul se pierde într-o zonă fără semnal și aplicația retrimite, nu se creează nicio a doua comandă, nicio a doua înregistrare de garanție și nicio numărătoare dublă. Pentru preț și stoc, prioritate are întotdeauna serverul.

• Comenzile clienților dumneavoastră primite prin e-mail (inclusiv atașamente PDF sau fax) și prin WhatsApp (text, mesaj vocal, foto/PDF) sunt citite automat de AIRIS, de îndată ce expeditorul figurează ca și client în CRM. La Depozit › „Inbox comenzi” puteți introduce suplimentar text, încărca un PDF, o scanare de fax sau o fotografie, ori puteți înregistra un mesaj vocal.
• AIRIS recunoaște clientul (adresa expeditorului, numărul de telefon, codul de client, numele companiei) și fiecare articol în următoarea ordine: cod articol client, EAN, număr producător/furnizor, codul dvs. de articol, denumirea învățată a clientului, text. Dacă un articol este ambiguu, vedeți o clarificare cu propuneri — AIRIS nu ghicește niciodată.
• Prețul este întotdeauna prețul specific clientului din lista de prețuri și grilă (calculat de server). Limita de credit, blocarea livrării, stocul disponibil și data de valabilitate minimă cea mai apropiată sunt afișate alături ca notă.
• „Aprobare” creează comanda de vânzare cu confirmarea comenzii și rezervarea — exact ca din fișa clientului sau pe teren. Dacă limita de credit este depășită, comanda de vânzare așteaptă aprobarea creditului. Ce are voie să facă AIRIS fără clic stabiliți în configurarea autonomiei (Depozit › bestelleingang_annehmen); clarificările ajung întotdeauna la o persoană.
• Răspunsul către client este redactat de AIRIS în limba acestuia — întotdeauna doar ca ciornă. Pentru e-mail, ajunge după aprobare ca ciornă în DivineMail; pentru WhatsApp, copiați textul în chat. Asocierile confirmate sunt reținute de AIRIS pentru fiecare client pentru data viitoare.
• În chatul AIRIS: „Înregistrează comanda din PDF” (cu atașament) sau „Comandă de la Eiscafé Venezia: 10 lăzi Export Hell, 5 Aperol” — se creează aceeași propunere în inboxul de comenzi.
• Din DivineMail: Deschideți un e-mail al clientului cu clic dreapta și selectați „Înregistrare ca comandă” din meniul contextual. AIRIS citește textul și atașamentul PDF sau fax; imediat ce apare „Comandă detectată — verificați în intrările de comandă”, propunerea se găsește la Intrări comenzi.
• Protecție la dublare: Aceeași intrare este propusă o singură dată, chiar dacă este primită a doua oară sau citită din nou. E-mailurile fără comandă — de exemplu, „Mulțumim pentru livrare” — nu generează o intrare.

• Gestionați limita de credit, termenul de plată, scontul și blocarea livrării (cu motiv) per client la Condiții. Se verifică înainte de fiecare acceptare a comenzii și înainte de fiecare notă de livrare — pe toate canalele: ofertă, link de comandă, fișă client, echipă de teren, intrări comenzi, EDI și AIRIS.
• Dacă o comandă depășește limita de credit, aceasta este salvată și așteaptă aprobarea. În caz de blocare a livrării, aceasta este salvată, dar nu acceptată — nu se creează nicio confirmare a comenzii. Clientul dumneavoastră nu vede cifre de bonitate.
• La nota de livrare apare mesajul „Limita de credit / Blocare livrare”. Proprietarii și administratorii aprobă singuri cu „Creează oricum”; altfel, o cerere de aprobare merge la contabilitate, iar nota de livrare se creează doar după aprobare. Decizia este înregistrată la client.
• Condițiile prin AIRIS („Client X: termen 30 de zile, 2% scont la 10 zile, limită de credit 20.000 €”) urmează butonul dumneavoastră de Autonomie. O limită de credit de la 50.000 € este setată de AIRIS întotdeauna doar după aprobarea dumneavoastră.
• Supraveghetor de marjă: DivineMind reține comenzile sub costul de achiziție sau sub marja minimă de acoperire pentru aprobare; prețul rămâne neschimbat. Setare la Comisionare › „Flux”, detalii în capitolul Stoc & Inventar.

Fiecare comandă urmează același parcurs: Ofertă → Confirmare comandă → Notă de livrare → Factură — indiferent dacă provine din intrările de comandă, linkul de comandă, fișa clientului, echipa de teren sau prin EDI.

Avertisment termen de valabilitate: În fiecare dimineață, DivineMind raportează conducerii loturile ale căror termene de valabilitate expiră curând; același avertisment apare în raportul zilnic. Urmărirea și rechemarea sunt un indiciu cu locul unde se găsește informația, nu consultanță juridică.

• Sortiment client: La Stoc › „Sortiment client” selectați un client și gestionați articolele, numerele de articol proprii ale acestuia și lista sa de bază cu cantități. „Propune din comenzi” analizează comenzile din ultimele 12 luni și propune sortimentul și lista de bază; preluarea se face doar după confirmarea dvs.
• „Comandă din nou lista de bază” umple coșul dintr-o singură atingere — în portalul clientului, pe linkul de comandă și la comanda agentului de vânzări în aplicație. Prețurile provin întotdeauna din lista de prețuri a clientului și sunt calculate pe server la trimitere.
• Cu „Clientul vede doar sortimentul propriu”, portalul clientului și linkul de comandă afișează exclusiv aceste articole; agentul de vânzări vede în continuare tot și poate filtra după „Sortiment”. Căutarea identifică articolele și după numărul de articol al clientului, la fel și recepția comenzilor.
• Informații alimentare (Regulamentul (UE) nr. 1169/2011): La articol, sub „Informații alimentare”, gestionați cei 14 alergeni principali (conține/urme), ingredientele, declarația nutrițională per 100 g sau 100 ml, originea, concentrația alcoolică și condițiile de păstrare. Alergenii sunt identici cu cei din casa de marcat HoReCa.
• Clienții dvs. văd fișa tehnică (PDF) în portalul clientului, pe linkul de comandă și pe linkul avizului de însoțire a mărfii — îndeplinind astfel obligația de transmitere conform art. 8 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor.
• BMEcat: La Produse › Nou › „Distribuitor” importați, pe lângă DATANORM, și BMEcat 1.2 și 2005 (XML, inclusiv ca ZIP). Previzualizarea, detectarea duplicatelor (număr articol furnizor, număr articol, EAN) și raportul de prețuri sunt identice; furnizorul este propus din antetul catalogului. Nimic nu se șterge — articolele delistate rămân în baza de date.

• Sub Produse › Nou › „Catalog angro (DATANORM · BMEcat)” puteți importa DATANORM 4 sau 5 de la angrosistul dumneavoastră — fișiere individuale sau totul împreună ca ZIP: articole, prețuri de listă, grupurile dumneavoastră de reduceri, grupurile de mărfuri și modificări de preț (DATPREIS). Fișierele le obțineți din portalul clienților angrosistului dumneavoastră.
• Selectați angrosistul sau „+ creați un angrosist nou”, stabiliți cota de impozitare pentru articolele noi și decideți ce se întâmplă cu prețurile dumneavoastră de vânzare: Preț de vânzare = preț de listă al angrosistului (în caz de modificări de preț, doar atâta timp cât nu l-ați modificat singur) sau „Nu modificați prețurile de vânzare — doar prețurile de achiziție”.
• Previzualizarea afișează per rând numărul articolului, denumirea, grupul de mărfuri, prețul de listă, prețul dumneavoastră de achiziție și acțiunea (nou, actualizare, neschimbat); dacă lipsește grupul de reduceri, apare „fără preț achiziție”. „Importă acum” preia datele, iar raportul de prețuri arată ulterior prețurile de listă și de achiziție vechi și noi. DivineMind detectează duplicatele prin numărul articolului și EAN; nimic nu este șters. Rulările anterioare se găsesc sub „Ultimele importuri de cataloage”.
• Valută străină: Dacă un catalog este într-o altă monedă, DivineMind convertește prețurile în euro folosind cursul de referință BCE la data prețului. Previzualizarea afișează cursul per monedă („1 EUR = … la …”) și suma originală la preț. Dacă lipsește cursul BCE pentru o monedă, rândul nu este preluat („respins – curs lipsă”).

• Creați un acord la client în fila „Bonus și rambursare”: perioada (an, semestru sau trimestru), grila „de la cifra de afaceri X → Y %” și dacă procentul atins se aplică retroactiv pe întreaga cifră de afaceri sau doar pentru creșterea pe fiecare treaptă. Opțional, doar anumite grupe de produse.
• Eligibilă pentru bonus este cifra de afaceri netă din facturile emise în perioadă, minus facturile de stornare emise (inclusiv retururi). Opțional, se iau în calcul doar facturile plătite. Ciornele, facturile anulate, precum și garanțiile, ambalajele returnabile și transportul nu se iau niciodată în calcul.
• Fila afișează continuu: cifra de afaceri de până acum, treapta următoare și diferența rămasă, bonusul la nivelul actual și proiecția până la sfârșitul perioadei. Aceleași date le vede agentul de vânzări în aplicație la client; în portalul clienților se afișează doar dacă opțiunea „Afișare stare în portalul clienților” este activată.
• La sfârșitul perioadei, AIRIS calculează bonusul per cotă de TVA din pozițiile facturilor și creează o propunere în Automatizare › Aprobări. Doar după aprobarea dumneavoastră se creează o ciornă de notă de credit (o poziție per cotă de TVA, fără referință la o factură) — aceasta nu se trimite niciodată automat. Per client și perioadă se emite cel mult o notă de credit de bonus.
• Bonus de la furnizor: Înregistrați la furnizor rambursarea pe care o așteptați. Se afișează valoarea estimată din facturile de intrare; nu se efectuează încă nicio înregistrare contabilă.
• Verificare bonus furnizor: Pe lângă „Rambursare așteptată acum”, vedeți „Deja creditat” (din creditele de la furnizor) și „Deschis”. Retururile și creditele bonus de la furnizor reduc cifra de afaceri la achiziții. Înregistrarea este efectuată de contabilitatea dumneavoastră.

• Reaprovizionare pe baza prognozei: Sub Depozit › „Reaprovizionare pe baza prognozei” activați prognoza pentru fiecare regulă de reaprovizionare. În locul unui punct fix de comandă, AIRIS calculează cererea preconizată până la livrarea următoare: ziua din săptămână, trendul, sezonalitatea din anul precedent, sărbătorile legale din regiunea depozitului și, la băuturi, vremea (prognoza Deutscher Wetterdienst, istoric din Copernicus ERA5).
• Pentru fiecare articol stabiliți ciclul de comandă (zile până la livrarea de după următoarea) și profilul „echilibrat” sau „economic”. „Detaliere calcul” arată fiecare zi cu cantitatea estimată, variația, sărbătorile și vremea — complet transparent. Dacă lipsesc datele de vânzări, se aplică punctul fix de comandă.
• Comanda se face ca și până acum: rularea de dimineață (sau „Generați comanda sugerată acum”) creează un proiect de comandă per furnizor. Către furnizor se trimite doar dacă o permite comutatorul de autonomie sau dacă cineva o aprobă. Vânzările din sistemul vechi se importă ca CSV (dată; număr articol sau EAN; cantitate). În aplicația AIRIS vedeți prognoza sub Depozit › „Reaprovizionare pe baza prognozei”.
• Cantități de garanție de unică folosință: Sub Depozit › „Cantități de garanție de unică folosință” alocați fiecărui tip de garanție sistemul corespunzător (unică folosință AT, unică folosință DE, reutilizabil), plus materialul și volumul, și setați la articol lista de componente (de ex. 1 bax = 24 doze).
• Lunar vedeți articolele per cod de bare (livrate, pierdute, cantitate de raportat, corecții) și contul de garanție per tip de ambalaj (eliberate, preluate, sold). Export ca CSV sau PDF cu sursă și dată. În Austria, primii distribuitori raportează numărul per cod de bare în primele 5 zile ale lunii următoare în portalul Recycling Pfand Österreich (cu întârziere până pe 9); în Germania, raportul servește la reconcilierea cu clearingul DPG.
• Cont garanție client: Garanția și ambalajele returnabile trec prin contul de garanție per recipient. Șoferul înregistrează ambalajele returnate pe parcurs, un retur aduce garanția înapoi odată cu proiectul de credit. Soldul per recipient îl vedeți la Ambalaje consignație în secțiunea „Recipiente — flux ambalaje returnabile cu clienții (cont garanție)”, clientul dumneavoastră în fișa sa de client.
• Înainte de termen, AIRIS notifică titularul, administratorul și conducerea (clopoțel și push), până când marcați luna „ca raportată”. Se evaluează doar cantități — sumele de garanție continuă să circule prin aviz, cont de garanție și factură.

• Furnizori și Achiziții: Surse de aprovizionare în Furnizori, comenzi și reconciliere în trei direcții (comandă/recepție marfă/factură).
• Depozit și Inventar: Stocuri, stocuri minime, reguli de reaprovizionare și reordonare automată în Gestiunea stocurilor.
• Prețuri și Condiții: Gestionarea prețurilor pentru clienți și a prețurilor pe niveluri — acestea se aplică direct ofertelor și comenzilor.

Sub „Achiziții & Verificare în 3 pași” (pagina deschide Potrivire în 3 direcții), DivineMind compară comanda dumneavoastră la furnizor, recepția mărfii și factura primită. Toleranță: preț ±2% sau ±50 €, cantitate ±1% (marfă vrac ±3%).

• Prețul net de achiziție îl gestionați la articol sub „Cost achiziție & Intrastat”. Fiecare modificare este memorată de DivineMind cu data (istoric cost achiziție) — o dată anume este evaluată cu costul de achiziție valabil în acea zi.
• DivineMind calculează stocul la data anume prin retrocalcularea mișcărilor de stoc, în fusul orar al firmei dumneavoastră: O ieșire pe 31.12. la ora 23:30 aparține anului vechi.
• Dacă lipsește un cost de achiziție, acesta este evaluat cu costul de achiziție de astăzi sau cu prețul de vânzare — întotdeauna marcat ca soluție de urgență. În tabloul de bord de comerț cu ridicata apare „Valoare stoc astăzi · … poziții” și, unde este necesar, „… evaluat fără cost de achiziție”.
• La închiderea anului, „Pachetul de închidere de an pentru consultanța fiscală” de la Registru general conține valoarea stocului la 31.12. per articol (stoc, cost achiziție, valoare, evaluare) ca CSV cu comparația față de anul precedent. Valoarea stocului este doar citită — nimic nu este înregistrat.

• Factură cumulativă: La Factură colectivă selectați clientul și perioada, verificați avizele și comenzile deschise în previzualizare și creați-le ca ciornă. AIRIS poate face și acest lucru („Creează factura cumulativă pentru clientul X pe septembrie”).
• Facturare intercompanii: De îndată ce compania destinatară înregistrează recepția unui transfer din grup, la expeditor se creează exact o ciornă de factură — la nivel național cu TVA, transfrontalier cu Reverse Charge, dacă ambele coduri de TVA sunt valide.
• Retur → Factură storno: La recepția unui retur se generează exact o ciornă de factură storno aferentă facturii inițiale — la prețul efectiv facturat cu reducere, cu aceeași cotă de TVA și cu garanția mărfii returnate.
• Toate trei sunt ciorne: Trimiterea are loc numai după ce ați verificat și aprobat documentul.

• AIRIS răspunde imediat în chat la întrebări despre stoc, termen de valabilitate și posturi deschise ale unui client — citirea nu necesită aprobare.
• AIRIS înregistrează comenzi din PDF sau chat (ca propunere în intrările de comandă), scrie oferte la prețul clientului și creează facturi colective ca schiță. Tot ceea ce creează ceva, urmează butonul dumneavoastră de Autonomie; răspunsurile către clienți rămân schițe.
• AIRIS nu creează acorduri de bonus — acest lucru se poate face doar în web, la client. Toate instrumentele cu nume se găsesc în capitolul „Ce poate AIRIS pe branșă”.

Companiile din industria comerțului cu ridicata farmaceutic utilizează aceleași funcții de stocare și comandă ca și comerțul cu ridicata și văd în plus meniul „Farmacie”. Urmărirea și rechemarea sunt un indiciu cu locul unde se găsește informația, nu consultanță juridică.

• Lanțul de frig: deschide prezentarea generală a stocului cu stoc insuficient și loturi care expiră. Depozitele frigorifice le creați la Locații depozit cu tipul de depozit „Lanț de frig” și temperatura min/max; intervalul este afișat pe fișa depozitului. Temperaturile sunt înregistrate prin liste de verificare, nu prin senzori.
• Flux de rechemare: deschide șablonul „Flux de rechemare (lot)” în editorul de fluxuri — indiciu „Identificați și blocați lotul afectat”, e-mail către client pentru rechemarea lotului, sarcină „Documentați și finalizați rechemarea” (scadență după 2 zile). Șablonul este inițial inactiv și este pornit manual per contact; e-mailul către clienți este trimis întotdeauna doar după aprobarea dumneavoastră.
• Depozit farmaceutic și rechemări: licențe clienți, rechemare per lot, raport de rechemare și urmărire — pas cu pas în capitolul Stoc & Inventar sub „Farmacie & Conformitate” și „Rechemare & Urmărire”. Scrisorile de rechemare sunt trimise doar la clic dumneavoastră.
• Unități frigorifice: cu „Unitate frigorifică nouă” creați frigider, congelator, cameră frigorifică sau vitrină frigorifică cu locație și valoare țintă (țintă min/max în °C). Punctele de verificare a temperaturii din listele de verificare le atribuiți unei unități; numele unității apare apoi la înregistrare, în istoric și în exportul de audit.
• EDI: Citiți comenzi ca EDIFACT ORDERS sau openTRANS și generați avizul de livrare cu lot și termen de valabilitate — consultați capitolul Stoc & Inventar, „EDI: Citire comenzi, trimitere aviz de livrare”. Sistemele clienților dumneavoastră folosesc pentru aceasta un cheie API din Setări › Integrări.
• Măsuri corective: creați „Nou CAPA”; panoul afișează schiță, deschis, în lucru, verificare a eficacității și închis. În CAPA înregistrați cauza principală, măsura corectivă, prevenirea, „Scadența la” și „Verificare eficacitate la”, construiți un plan de acțiune cu „Adăugare acțiune” și vedeți evenimente de calitate legate. „Închidere CAPA” este posibilă doar cu dovada eficacității și doar pentru proprietari, administratori și responsabili QM; fiecare pas este înregistrat în audit trail.
• Lot și expirare: Stoc per lot cu data expirării, FEFO la comisionare și pe nota de livrare, avertisment de expirare dimineața. În plus, același lanț al comenzilor ca în comerțul cu ridicata — prețuri clienți cu trepte, limită de credit și blocare livrare cu aprobare.
• AIRIS răspunde la întrebări despre stoc, expirare și posturi deschise; tot ceea ce implică scriere se face prin butonul Autonomie.