Hostelería y Restauración

• MHD / FEFO: Inventario ordenado por fecha de caducidad — dar de baja o dejar que AIRIS lo reordene.
• Autocontrol HACCP: Registrar temperaturas de refrigeración/congelación; las desviaciones se notifican inmediatamente en rojo.
• Fichar y libro de turnos: Los empleados fichan entrada/salida por estación — seguimiento de tiempo real.
• Marcado en la ubicación: En la sección Seguimiento del tiempo, los propietarios, administradores y gerentes configuran la regla "Solo marcar en la ubicación" por sucursal y definen el "Radio en metros". A partir de entonces, solo se puede marcar si el móvil está dentro del radio, tanto en la app como en la web.

• Libro de reservas: Vista diaria con línea de tiempo en Libro de reservas — Mesas × hora, al hacer clic en un campo libre se crea una reserva (personas, duración, mesa automática o fija).
• Mesas y áreas: en "Gestionar mesas", cree mesas con asientos y asígnelas directamente a un área (p. ej., comedor o terraza); cree nuevas áreas en el mismo diálogo.
• Deseos del cliente y alergias: campos reales en la reserva y en el contacto CRM — Las advertencias de alergias aparecen en rojo en la vista diaria y se aplican automáticamente a los clientes habituales.
• Confirmación para el invitado: Todavía no hay confirmación por WhatsApp directamente desde el libro de reservas (se implementará después de la aprobación de Meta); su equipo envía la confirmación manualmente.
• Reserva telefónica: Atienda la llamada e introduzca la reserva en el libro de reservas. La atención telefónica por IA no está activada actualmente.

• En Eventos puede definir motivo, fecha, comensales, sala o mesas, menú con artículos de TPV (precio por persona), tarifa plana de bebidas, horario y alergias.
• «Crear presupuesto» genera el presupuesto en PDF mediante la función estándar. Tras la aceptación, «Confirmar» bloquea las mesas en el libro de reservas; si hay solapamientos, se muestran y no se reserva nada.
• Luego: factura de anticipo (p. ej., 30 %, desglosada por tipo de IVA) y factura final con los comensales reales, deduciendo el anticipo. La hoja de banquete (PDF) sirve para cocina y sala.
• Cocina y equipo reciben recordatorios 2 días antes y el mismo día a las 08:00 (hora local de su negocio) con comensales, menú y alergias.

• En Obrador → «Configuración», defina qué ubicación es el obrador, qué ubicaciones realizan pedidos, hasta qué hora (hora límite para el día siguiente, hora local de su empresa) y con qué ruta se abastecen. Para cada artículo, configure masa, horno, tiempo de horneado y tamaño de bandeja.
• Pedido de sucursal: Cada sucursal ve por la mañana una propuesta de pedido precargada y la envía antes de la hora límite: en la caja en «Sucursal» o en la web en «Pedidos de sucursal». Después, solo el obrador/dirección pueden hacer cambios; tales modificaciones quedan marcadas.
• Lista de producción: suma de todos los pedidos de sucursales enviados más los encargos previos, agrupados por masa, horno y tiempo de horneado, con bandejas; también en PDF. «Registrar como horneado» ingresa la mercancía en el almacén del obrador.
• Entrega: «Salida» genera el albarán para cada sucursal (un traspaso de almacén); la sucursal confirma la recepción y registra las diferencias indicando el motivo.
• Devoluciones por la noche: por cada artículo, lo sobrante y su destino (merma, comedor social, Too Good To Go, personal, devolución al obrador) y cuándo se agotó. Con ello se calcula la tasa de devoluciones por sucursal, artículo y día.
• Previsión: la propuesta calcula de forma transparente: mismos días de la semana, tendencia, clima, festivos, hora de agotado y un margen de seguridad según su margen comercial. «Así se calculó» muestra cada paso; la retrospectiva compara la previsión y lo real. AIRIS solo puede enviar pedidos automáticamente si lo autoriza en el botón de autonomía.
• Recomendación por sucursal: En la pestaña "Pronóstico", seleccione en "Recomendación de pedido" entre "equilibrado" (la menor cantidad de devoluciones posible sin quedarse sin stock con frecuencia) y "ahorrador" (aún menos devoluciones, pero se agota con más frecuencia). Debajo se indica cómo habrían sido las devoluciones y los productos agotados con la otra recomendación en el mismo período. Encontrará la misma opción en "Configuración" en la columna "Sugerencia"; se aplica a partir de la próxima recomendación de pedido de esta sucursal.
• Encargos previos: tartas y bandejas con fecha/hora de recogida, sucursal y cliente del CRM; el anticipo es una factura de anticipo estándar. La cantidad aparece el día de recogida en la lista de producción y el equipo recibe un recordatorio a las 07:00.

• En cada ficha de contacto, la pestaña «Protección de datos» ofrece: derecho de acceso (Art. 15) en PDF y copia de datos (Art. 20) en JSON con reservas, llamadas, correos, recibos y consentimientos.
• Las solicitudes se registran con fecha de entrada y plazo (1 mes); los titulares y administradores reciben un aviso 7 días antes del vencimiento.
• Supresión (Art. 17): una simulación previa muestra qué se elimina, anonimiza o conserva por obligación legal. Facturas y tiques se conservan (seudonimizados); solo ejecutable por titulares y administradores, con registro en PDF.

• Exportación de auditorías: en Listas de chequeo HACCP, en la pestaña «Historial», descargue el historial completo de listas de verificación como CSV o PDF para la inspección de alimentos (período seleccionable, desviaciones marcadas).
• Vinculación de unidades de frío: los puntos de control de temperatura se pueden asignar a los dispositivos gestionados en Unidades de frío — el nombre del dispositivo aparece durante el registro, en el historial y en la exportación de la auditoría.
• Comprobaciones olvidadas: Cada mañana a las 07:00, el sistema comprueba qué listas de verificación están abiertas o vencidas. Los responsables reciben una tarea con el número de comprobaciones abiertas y vencidas y una notificación en la campana; usted no tiene que activar nada para ello.

• Ambos elementos del menú abren una plantilla predefinida en el editor de flujos de trabajo; aún no se está ejecutando nada. Compruebe el nombre, el desencadenante y los pasos, guarde con "Guardar" y luego active el flujo de trabajo. Con "Probar" puede probarlo antes (guarde primero).
• Flujo de trabajo de No-Show (Gastro › Flujo de trabajo de No-Show): Desencadenante "manual" para un contacto, es decir, el invitado. El paso 1 le envía un amable recordatorio de su reserva de hoy pidiendo una breve confirmación (texto de la IA), el paso 2 espera un día, el paso 3 le informa "Comprobar No-Show y hacer seguimiento si es necesario".
• Pedidos (Gastro › Pedidos): Plantilla "Desencadenar nuevo pedido" con horario semanal los lunes por la mañana (se puede cambiar en el desencadenante). Informa "Comprobar necesidad de pedido - artículos por debajo del stock mínimo" y crea la tarea "Desencadenar pedido al proveedor", con vencimiento al día siguiente. No genera el pedido en sí; eso lo hace la sugerencia de pedido diaria en el almacén (ver más abajo).
• Los correos electrónicos a los invitados solo se envían de forma autónoma en la medida en que lo permita su botón de autonomía para automatizaciones; de lo contrario, el correo electrónico espera su aprobación. Puede ver las ejecuciones realizadas en Automatización › Ejecuciones.

• En el chat de AIRIS: envíe la factura como foto o PDF, AIRIS pregunta "¿Debo registrar esto en el almacén?". Si AIRIS registra directamente o espera su aprobación, lo determina su botón de autonomía para el almacén.
• Sugerencia de pedido diario: En Reordenación automática, el sistema comprueba cada mañana las reglas de nuevo pedido activas y crea un borrador de pedido por proveedor; los propietarios, administradores y gerentes son notificados. "Comprobar ahora" inicia la comprobación inmediatamente. Los lotes caducados no cuentan como stock. Si el borrador solo se sugiere, se presenta para su aprobación o se envía directamente al proveedor, lo decide el botón de autonomía.

Las reglas de nuevo pedido, los pedidos y FEFO se explican detalladamente en el capítulo Almacén e Inventario.

La configuración, el plano de mesas, el cobro, la pantalla de cocina y la impresora se explican detalladamente en el capítulo DivinePOS — Sistema de caja registradora. Aquí se explica lo que se añade en el día a día de la hostelería.

• Varias empresas: Si posee varias empresas con caja, seleccione la empresa después de iniciar sesión en pos.divinemind.ai/firmenwahl. La selección se guarda; puede cambiar en cualquier momento en el backoffice a través del menú de perfil → "Cambiar empresa". La caja activada de cada empresa recuerda el dispositivo; al volver a cambiar, basta con el PIN.
• Propinas: En el diálogo de pago, seleccione en "Propinas" "Ninguna", "Redondear" o "Importe propio", incluso con "Pago dividido" (efectivo y tarjeta). Las propinas no son ingresos y no figuran en el importe firmado. En Informes, "Ingresos por camarero" muestra los ingresos y las propinas por persona; el ticket Z muestra las propinas por camarero, con "de las cuales, en efectivo, a pagar". Usted decide cómo pagar las propinas en efectivo (en efectivo de la caja o a través de la nómina); no se registran automáticamente.
• Factura abierta en el mostrador: Caja → botón "Factura", busque la factura y cobre en efectivo o con tarjeta. El importe proviene de la factura, se genera un recibo de caja firmado y la factura queda pagada. En el ticket Z, el pago aparece en un bloque propio "Pagos de facturas" y no cuenta como ingreso una segunda vez.
• Indicador "Listo para recoger": En la pantalla de cocina, el botón "Recoger" abre la pantalla del cliente para una pantalla en el mostrador: "En preparación" y "Listo para recoger" con el número de recogida, para llevar y para el mostrador. Cuando la cocina informa que un pedido está listo, el número salta a "Listo para recoger".
• Cierre diario: El ticket Z se genera automáticamente cada mañana a las 05:00 hora local de su establecimiento para el día hábil transcurrido, con ingresos por tipo de impuesto y forma de pago y propinas por camarero. Todavía puede iniciar un cierre manual; ningún pedido se contará dos veces.

• Las abreviaturas aparecen en la ficha de caja, en el ticket de cocina y en la pantalla de cocina. En el recibo del cliente, en los extras y en un menú en línea no aparecen alérgenos; para eso está el menú de alérgenos.
• Margen por plato: En Informes → pestaña "Margen por plato", la caja calcula el neto a partir de la receta y el último precio de compra, con el coste de los bienes y la cuota de coste de alimentos por plato. Si a un ingrediente le falta el precio de compra, aparecerá en el plato en lugar de inventar una cifra. Las recetas se gestionan en Almacén › Asignación.

• Vales de valor: En caja, botón "Vale" → "Vender" o "Consultar saldo restante". El código aparece con QR en el recibo y se puede canjear en cualquier sucursal, incluso en varios pasos, en el diálogo de pago bajo "Canjear vale". Puede ver los vales vendidos y abiertos en el backoffice en la pestaña "Vales".
• En la pestaña "Informe", verá miembros, sellos, premios y vales por sucursal. Publicidad por SMS o WhatsApp a los titulares de tarjetas solo si el cliente ha dado su consentimiento por separado.

• Página "Caja registradora (RKSV)" en el backoffice de caja en Configuración: Estado de cada caja, datos para FinanzOnline, lista de recibos, "Exportación DEP" y "Comprobar cadena". La comprobación controla firmas, números de recibo, encadenamiento, contadores de ingresos, recibo de inicio, fallos y códigos QR. Cada caja tiene su propia cadena de firmas.
• Cree el recibo cero, mensual, anual y de cierre en la misma página. El recibo de cierre pone la caja permanentemente fuera de servicio; esto no se puede deshacer.
• Fallo de la unidad de firma: La caja sigue cobrando; los recibos llevan la indicación "Fallo del dispositivo de seguridad". Cuando la unidad vuelve a estar operativa, se genera un recibo colectivo firmado sobre el fallo. En una caja de demostración, puede simularlo con "Simular fallo".
• Seguir cobrando sin internet, incluso en el navegador: Si la caja muestra "Listo para modo sin conexión", seguirá funcionando en caso de fallo de red, incluso después de recargar la página. Los pedidos y pagos se guardan en la "Cola sin conexión" de este dispositivo; el cliente recibe un recibo de reemplazo sin QR ("FALLO DE CAJA / SE REGISTRARÁ POSTERIORMENTE – RECIBO DE REEMPLAZO").
• Cuando vuelve la red, las transacciones se envían en el orden en que se registraron, nunca duplicadas, y se firman con la indicación "Registro posterior" y la hora real de venta. Con "Imprimir recibo firmado para el cliente", el cliente recibe después su recibo firmado. Si el dispositivo no tiene impresora, la caja indica que el pedido debe comunicarse verbalmente a la cocina; el ticket de cocina no se reimprime.

• Operación de sucursal: Las cajas, los precios (en el backoffice de caja en Productos, surtido por sucursal) y el libro de caja se gestionan por sucursal. El "Cockpit de cadena" en el backoffice de caja compara las sucursales, incluida la fidelización de clientes.
• Libro de caja (Gastro y Hotel › Libro de caja): El efectivo del cierre diario se registra automáticamente en el libro de caja de la sucursal, con una cadena hash verificada.
• DATEV: En Asesor fiscal, exporte el lote de asientos de DATEV como archivo CSV, con la solución de caja, en Austria en el plan de cuentas SKR07, en Alemania SKR03 o SKR04. Los ingresos de tarjeta de la caja se registran como tránsito de dinero. Es un archivo, no una interfaz.

• AIRIS responde a partir de sus propios datos, por ejemplo: "¿Cuánto ingreso y propinas ha tenido cada camarero hoy?", "¿Quién está de servicio hoy?", "¿Qué platos no contienen gluten?" o "¿Cuántos cruasanes debería pedir la sucursal mañana?", con el cálculo.
• AIRIS solo puede actuar (pedir, registrar, enviar) en la medida en que lo permita su botón de autonomía.

Todas las herramientas por sector se encuentran en el capítulo Capacidades de AIRIS por sector: todas las herramientas.

• Lieferant anlegen: Registrar proveedores de alimentos manualmente en Proveedores.
• Crear empleado: sin correo electrónico → PIN de AIRIS, con el que el personal inicia sesión en la aplicación.
• Parte de baja: Enviar solicitud de ausencia (enfermedad) — aparece inmediatamente en la lista del equipo.
• Aprobar solicitudes de pedido: Revise y apruebe las solicitudes de pedido de los empleados en Solicitudes de pedido, y envíelas directamente como un correo electrónico al proveedor con el botón "Bestellung senden" (el estado cambiará automáticamente a "bestellt").