Shitje me Shumicë & Distribucion

Në menynë „Tregtia me shumicë“ pikat janë renditur sipas rrjedhës ditore, ndërsa në „Tregtia me shumicë · të tjera“ gjenden faqet më të rralla. Ajo që shpjegohet hap pas hapi në kapitullin Magazinë & Inventar, këtu përmendet vetëm shkurtimisht.

• Magazina: Përmbledhje e magazinës me nën-inventar, ngarkesa që skadojnë dhe lëvizjet e fundit.
• Hyrja e porosisë: Kontrolloni dhe miratoni porositë nga e-mail, PDF/Fax, WhatsApp, mesazhet zanore dhe chat-i i AIRIS — shih „Hyrja e porosisë“ më poshtë.
• Përgatitja e porosisë: Lista e përzgjedhjes për çdo porosi me vendndodhjen në magazinë, sasinë dhe ngarkesën FEFO. Nën „Rrjedha“ ju vendosni nëse rezervohet në porosi, nëse lejohen dërgesat e pjesshme, nëse fletë-dërgesa dhe fatura përgatiten automatikisht („Krijo LS automatikisht“, „Krijo faturë automatikisht“ — të dyja vetëm përmes butonit të autonomisë) dhe mbikëqyrësin e marzhës.
• Dërgesa: Dërgesa gjithmonë me një fletë-dërgesë, me shërbim pakete, numër dërgese dhe link gjurmimi.
• Itineraret: Shpërndani fletë-dërgesat në itinerare për çdo automjet dhe shofer; shoferi kryen ndalesat e tij në aplikacionin AIRIS.
• Asortimenti i klientit: Asortimenti, numrat e artikujve të klientit dhe lista kryesore për çdo klient — shih më poshtë.
• Kushtet: Listat e çmimeve me shkallë sasiore dhe për çdo klient afati i pagesës, skonto, limiti i kreditit dhe bllokimi i dërgesës; aty krijoni edhe linkun personal të porosisë.
• Fletë-dërgesat: Krijoni dhe dërgoni fletë-dërgesën për konfirmimin e porosisë — shih „Fletë-dërgesat dhe zinxhiri i porosisë“ më poshtë.
• Tregtia me shumicë · të tjera: Kthimet, EDI, Kthimet e mallrave, Blerjet, Hyrja e mallrave, Inventari dhe Vendndodhjet e magazinës shpjegohen në detaje në kapitullin Magazina & Inventari.
• Garancia dhe Parashikimi shpjegohen në seksionin „Riporositja e parashikuar dhe sasitë e garancisë njëpërdorimshe“, Blerja & Përputhja 3-palëshe në seksionin me të njëjtin emër më poshtë.

• Porositë: shihni porositë e hapura të klientëve dhe kërkoni nga AIRIS me komandë zanore.
• Lista e zgjedhjes / Përgatitja e porosive: përpunoni artikujt të renditur sipas vendndodhjes në magazinë.
• Hyrja e mallrave: regjistroni mallrat e dorëzuara — inventari përditësohet menjëherë.

• Porosia te klienti: Në aplikacionin AIRIS, te Kontaktet hapni klientin dhe prekni „Regjistro porosinë“. Katalogu shfaq çmimet e KËTIJ klienti nga lista e tij e çmimeve, shkallët e sasive („nga 10“) dhe njësinë e paketimit — + dhe − lëvizin me nga një paketim.
• „Merr porosinë e fundit“ mbush shportën me sasitë e porosisë së fundit; më pas vetëm përshtatni dhe dërgoni. Porosia krijohet në zyrë në të njëjtën mënyrë si një porosi nga dosja e klientit, me konfirmim porosie dhe rezervim.
• Tejkalohet limiti i kreditit: Porosia ruhet, por pranohet vetëm pas miratimit (butoni i autonomisë). Në rast bllokimi të dërgesës, ajo nuk pranohet fare; pronari dhe administratori njoftohen.
• Inventarizimi me kamerë: Te Magazina › „Numëro inventarin“ zgjidhni një magazinë (ose një vendndodhje magazine), skanoni artikullin me EAN, kodin GS1 ose numrin e artikullit dhe shkruani sasinë. Sasinë e llogaritur e shihni vetëm në vlerësim (numërim i verbër).
• Përfundimi regjistron diferencat kundrejt gjendjes në momentin e mbylljes. Devijimet e mëdha (nga 250 € ose 25% për të paktën 3 njësi) kërkojnë miratim; gjendja ndryshon vetëm pas „Mirato“. Në zyrën qendrore, të njëjtat lista numërimi gjenden te Inventari.

• Në aplikacionin AIRIS, hapni klientin nën Kontakte: „Dosja e klientit“ tregon qarkullimin (i paguar), shumat e hapura dhe të vonuara, kontaktin e fundit, personat e kontaktit si dhe takimet e ardhshme, ofertat e hapura, faturat e hapura dhe detyrat e hapura.
• „Çfarë blen ai“: grupet e mallrave të klientit nga faturat e tij të lëshuara në 12 muajt e fundit, pa garanci — me shumën nga e cila është llogaritur.
• „Aksion aktual“: një aksion aktual që përputhet me grupet e tij të mallrave, me arsyetim („Përputhet me“ grupin e mallrave dhe pjesën). Më poshtë gjenden fletë-dërgesat e tij dhe — nëse ekziston një marrëveshje — statusi i bonusit të tij. Nga këtu filloni „Regjistro porosinë“.

• Shitja në terren pa rrjet: Katalogu dhe çmimet e klientit që aplikacioni ka ngarkuar së fundi mbeten në telefon — lart shfaqet data/ora e tyre. Një porosi pa rrjet ruhet si skicë („pret rrjetin“) dhe dërgohet automatikisht sapo të kthehet rrjeti. DivineMind i rillogarit gjithmonë çmimet (lista e çmimeve, shkallëzimi, limiti i kreditit, bllokimi i dërgesës). Nëse një çmim ndryshon nga ai i shfaqur, porosia shënohet me „me njoftim“ në aplikacion: çmimi i vjetër → çmimi i ri.
• Depoja pa rrjet: Sasitë e përzgjedhura (edhe sasitë e pjesshme me − / +) dhe numërimet e inventarit ruhen dhe dërgohen më pas. Dërgimi dhe mbyllja e inventarit bëhen vetëm pasi të ketë mbërritur gjithçka. Nëse zyra ka kryer ndërkohë dërgimin, DivineMind e redukton sasinë e përzgjedhur në atë që ka mbetur hapur; nëse dikush tjetër e ka numëruar një artikull më vonë, mbetet numërimi i tij. Të dyja shfaqen qartë në aplikacion.
• Shoferi pa rrjet: Me rrjet në depo, aplikacioni ngarkon paraprakisht të gjitha ndalesat e hapura të ditës. Gjatë rrugës funksionojnë „Mbërritur“, nënshkrimi, ambalazhi i kthyeshëm, mospërputhja, mungesa e klientit dhe shënimi i arkëtimit edhe pa rrjet; vlen koha e regjistrimit. Nëse zyra e ka përfunduar ndërkohë ndalesën, asgjë nuk mbishkruhet — regjistrimi shfaqet si „i papranuar“ me arsyen përkatëse.
• Asnjëherë e dyfishtë: Çdo dërgim mban një çelës unik. Nëse përgjigjja humbet në mungesë të sinjalit dhe aplikacioni e ridërgon, nuk krijohet porosi e dytë, as regjistrim i dytë i garancisë/kaucioneve dhe as numërim i dyfishtë. Për çmimin dhe gjendjen e stokut vlen gjithmonë serveri.

• Porositë e klientëve tuaj përmes e-mailit (edhe me bashkëngjitje PDF ose faks) dhe përmes WhatsApp (tekst, mesazh zanor, foto/PDF), AIRIS i lexon automatikisht sapo dërguesi të ekzistojë si klient në CRM. Te Magazina › „Pranimi i porosive“ mund të ngjisni gjithashtu tekst, të ngarkoni një PDF, një skanim faksi ose një foto, apo të regjistroni një mesazh zanor.
• AIRIS identifikon klientin (adresën e dërguesit, numrin e telefonit, numrin e klientit, emrin e kompanisë) dhe çdo artikull në këtë renditje: numri i artikullit të klientit, EAN, numri i prodhuesit ose furnizuesit, numri juaj i artikullit, përshkrimi i mësuar i klientit, teksti. Nëse një artikull nuk është i qartë, do të shihni një pyetje sqaruese me sugjerime — AIRIS nuk hamendëson kurrë.
• Çmimi është gjithmonë çmimi i klientit nga lista e çmimeve dhe shkallëzimi (i llogaritur nga serveri). Limiti i kreditit, bllokimi i dorëzimit, stoku i disponueshëm dhe MHD më e hershme shfaqen pranë si shënime.
• „Aprovo“ krijon porosinë e shitjes me konfirmim porosie dhe rezervim — e njëjta rrugë si dosja e klientit dhe shërbimi në terren. Nëse tejkalohet limiti i kreditit, porosia e shitjes pret aprovimin e kreditit. Se çfarë lejohet të bëjë AIRIS pa klikimin tuaj, e konfiguroni te Cilësimet e Autonomisë (Magazina › bestelleingang_annehmen); pyetjet sqaruese i drejtohen gjithmonë një personi.
• Përgjigjen për klientin AIRIS e shkruan në gjuhën e tij — gjithmonë vetëm si draft. Për e-mailin, pas aprovimit ajo përfundon si draft në DivineMail; për WhatsApp, e kopjoni tekstin në bisedë. Përputhjet e konfirmuara AIRIS i mban mend për çdo klient për herën tjetër.
• Në bisedën e AIRIS: „Regjistro porosinë nga PDF-ja“ (me bashkëngjitje) ose „Porosi nga Eiscafé Venezia: 10 arka Export Hell, 5 Aperol“ — krijohet i njëjti sugjerim te pranimi i porosive.
• Nga DivineMail: Hapni një e-mail klienti me klikim të djathtë dhe zgjidhni „Regjistro si porosi“ në menynë e kontekstit. AIRIS lexon tekstin dhe bashkëngjitjen PDF ose faks; sapo të shfaqet „Porosia u njoh – kontrolloni në hyrjen e porosisë“, sugjerimi gjendet në Hyrja e porosive.
• Mbrojtje e dyfishtë: E njëjta hyrje bëhet sugjerim vetëm një herë, edhe nëse arrin për herë të dytë ose lexohet përsëri. E-mail-et pa porosi — si p.sh. „Faleminderit për dërgesën“ — nuk gjenerojnë hyrje.

• Limitin e kreditit, afatin e pagesës, skonton dhe bllokimin e dërgesës (me arsye) i mirëmbani për çdo klient nën Kushtet. Kontrolli bëhet para çdo pranimi të porosisë dhe para çdo fletë-dërgese — në të gjitha mënyrat: ofertë, link porositjeje, dosje klienti, ekip shitjesh, hyrje porosie, EDI dhe AIRIS.
• Nëse një porosi tejkalon limitin e kreditit, ajo ruhet dhe pret miratimin. Në rast bllokimi të dërgesës, ajo ruhet, por nuk pranohet — nuk krijohet konfirmim porosie. Klienti juaj nuk sheh shifra boniteti në këtë rast.
• Në fletë-dërgesë shfaqet njoftimi „Limiti i kreditit / Bllokimi i dërgesës“. Pronarët dhe administratorët e miratojnë vetë me „Krijo gjithsesi“; përndryshe, një kërkesë miratimi shkon në kontabilitet, dhe fletë-dërgesa krijohet vetëm pas miratimit. Vendimi protokolohet te klienti.
• Kushtet përmes AIRIS („Klienti X: 30 ditë afat, 2 % skonto në 10 ditë, limit krediti 20.000 €“) ndjekin butonin tuaj të autonomisë. Një limit krediti mbi 50.000 € AIRIS e vendos gjithmonë vetëm pas miratimit tuaj.
• Mbikëqyrësi i marzhës: Porositë nën koston e blerjes ose nën kontributin tuaj minimal të marzhës mbahen nga DivineMind për miratim; çmimi mbetet i pandryshuar. Cilësimi nën Përgatitja e porosisë › „Rrjedha“, detajet në kapitullin Magazina & Inventari.

Çdo porosi ndjek të njëjtën rrugë: Ofertë → Konfirmim porosie → Fletë-dërgesë → Faturë — pavarësisht nëse vjen nga hyrja e porosisë, linku i porosisë, dosja e klientit, ekipi i shitjeve ose përmes EDI.

Paralajmërim MHD: Çdo mëngjes DivineMind i raporton menaxhmentit ngarkesat, MHD-ja e të cilave skadon së shpejti; i njëjti paralajmërim gjendet në letrën ditore. Gjurmimi dhe kthimi janë një njoftim me referencë, jo këshillë ligjore.

• Asortimenti i klientit: Te Magazina › „Asortimenti i klientit“ zgjidhni një klient dhe menaxhoni artikujt, numrat e tij të artikujve dhe listën bazë me sasi. „Propozo nga porositë“ vlerëson porositë e 12 muajve të fundit dhe propozon asortimentin dhe listën bazë; aplikimi bëhet vetëm pas klikimit tuaj.
• „Riporositi listën bazë“ mbush shportën me një prekje — në portalin e klientit, te lidhja e porosisë dhe te porosia në terren në aplikacion. Çmimet merren gjithmonë nga lista e çmimeve të klientit dhe llogariten nga serveri gjatë dërgimit.
• Me „Klienti sheh vetëm asortimentin e tij“, portali i klientit dhe lidhja e porosisë shfaqin vetëm këta artikuj; përfaqësuesi në terren vazhdon të shohë gjithçka dhe mund të filtrojë sipas „Asortimentit“. Kërkimi gjen artikuj edhe përmes numrit të artikullit të klientit, po ashtu edhe pranimi i porosive.
• Të dhënat ushqimore (Rregullorja FIC): Te artikulli, nën „Të dhënat ushqimore“, menaxhoni 14 alergjenët kryesorë (përmban/gjurmë), përbërësit, vlerat ushqyese për 100 g ose 100 ml, origjinën, përmbajtjen e alkoolit dhe ruajtjen. Alergjenët janë të njëjtë si në arkën gastronomike.
• Klientët tuaj e shohin fletën e të dhënave (PDF) në portalin e klientit, te lidhja e porosisë dhe te lidhja e fletëdërgesës — kështu përmbushni detyrimin e transmetimit sipas Nenit 8 Par. 8 të Rregullores së BE-së për Informimin mbi Ushqimin (FIC).
• BMEcat: Nën Produktet › E re › „Shitësi me shumicë“ importoni përveç DATANORM edhe BMEcat 1.2 dhe 2005 (XML, edhe si ZIP). Rishikimi, zbulimi i dublikatave (numri i artikullit të furnitorit, numri i artikullit, EAN) dhe raporti i çmimeve janë të njëjta; furnitori propozohet nga kreu i katalogut. Asgjë nuk fshihet — artikujt e çregjistruar mbeten në bazë.

• Nën Produkte › Të reja › „Katalogu i tregtarit me shumicë (DATANORM · BMEcat)“ ju lexoni DATANORM 4 ose 5 të tregtarit tuaj me shumicë — skedarë individualë ose të gjithë së bashku si ZIP: artikuj, çmime listë, grupet tuaja të zbritjeve, grupet e mallrave dhe ndryshimet e çmimeve (DATPREIS). Skedarët i merrni në portalin e klientit të tregtarit tuaj me shumicë.
• Zgjidhni tregtarin me shumicë ose „+ krijo tregtar të ri me shumicë“, vendosni normën e TVSH-së për artikujt e rinj dhe vendosni se çfarë ndodh me çmimet tuaja të shitjes: Çmimi i shitjes = çmimi i listës së tregtarit me shumicë (në rast ndryshimesh çmimi vetëm për aq kohë sa nuk e keni ndryshuar vetë) ose „Mos prek çmimet e shitjes — merri vetëm çmimet e blerjes“.
• Parashikimi tregon për çdo rresht numrin e artikullit, përshkrimin, grupin e mallrave, çmimin e listës, çmimin tuaj të blerjes dhe veprimin (i ri, përditëso, i pandryshuar); nëse mungon grupi i zbritjes, shkruhet „pa EK“. „Importo tani“ e merr, raporti i çmimeve tregon më pas çmimet e vjetra dhe të reja të listës dhe të blerjes. DivineMind njeh dublikatat përmes numrit të artikullit dhe EAN; asgjë nuk fshihet. Ekzekutimet e mëparshme gjenden nën „Importet e fundit të katalogut“.
• Monedha e huaj: Nëse një katalog është në një monedhë tjetër, DivineMind konverton çmimet në Euro me kursin referencë të BQE-së në datën e çmimit. Parashikimi tregon kursin për çdo monedhë („1 EUR = … më …“) dhe në çmim shumën origjinale. Nëse mungon kursi i BQE-së për një monedhë, rreshti nuk merret („refuzuar – kursi mungon“).

• Krijoni një marrëveshje te klienti në skedën „Bonusi dhe rimbursimi“: Periudha (vit, gjysmëviti ose tremujor), shkalla „nga xhiroja X → Y %“ dhe nëse përqindja e arritur vlen në mënyrë prapavepruese për të gjithë xhiron apo vetëm për xhiron shtesë për çdo shkallë. Opsionale vetëm për grupe të caktuara mallrash.
• I vlefshëm për bonus është xhiroja neto nga faturat e lëshuara gjatë periudhës, minus notat e kreditimit të lëshuara (përfshirë kthimet). Opsionale llogariten vetëm faturat e paguara. Draftet, faturat e anuluara, si dhe ambalazhi me garanci, ambalazhi bosh dhe transporti nuk llogariten kurrë.
• Skeda shfaq vazhdimisht: xhiron e deritanishme, shkallën tjetër dhe çfarë mungon ende, bonusin në gjendjen aktuale dhe projeksionin deri në fund të periudhës. Të njëjtën gjë e sheh shërbimi i jashtëm në aplikacion te klienti; në portalin e klientit shfaqet vetëm nëse është aktive „Shfaq gjendjen në portalin e klientit“.
• Në fund të periudhës, AIRIS llogarit bonusin për çdo normë tatimore nga artikujt e faturës dhe krijon një propozim te Automatizimi › Miratimet. Vetëm pas miratimit tuaj krijohet një draft-notë kreditimi (një zë për normë tatimore, pa referencë te një faturë) — ajo nuk dërgohet kurrë automatikisht. Për çdo klient dhe periudhë ka më së shumti një notë kreditimi bonusi.
• Bonusi i furnitorit: Regjistroni te furnitori rimbursimin që prisni. Shfaqet vlera e pritur nga faturat hyrëse; ende nuk regjistrohet asgjë në kontabilitet.
• Përputhja në bonusin e furnitorit: Përveç „Kthimi i pritshëm tani“ ju shihni „Tashmë i kredituar“ (nga kreditimet e furnitorit) dhe „I hapur“. Kthimet dhe kreditimet e bonusit nga furnitori ulin qarkullimin e blerjeve. Regjistrimin e bën kontabiliteti juaj.

• Riporositja e bazuar në parashikim: Nën Magazina › „Riporositja e bazuar në parashikim“, aktivizoni parashikimin për çdo rregull riporositjeje. Në vend të një pike fikse riporositjeje, AIRIS llogarit kërkesën e pritshme deri në dërgesën e radhës: dita e javës, prirja, sezoni i vitit të kaluar, festat zyrtare në shtetin/krahinën e magazinës dhe, për pijet, moti (parashikimi i Deutscher Wetterdienst, të dhënat historike nga Copernicus ERA5).
• Për çdo artikull caktoni ciklin e porositjes (ditët deri në dërgesën pasardhëse) dhe profilin „i balancuar“ ose „ekonomik“. „Llogaritja e detajuar“ tregon çdo ditë me sasinë e pritshme, devijimin, festat zyrtare dhe motin — pa procese të fshehura. Në mungesë të të dhënave të shitjeve, zbatohet pika fikse e riporositjes.
• Porositja bëhet si më parë: Procesi i mëngjesit (ose „Krijo draft-porosinë tani“) gjeneron një draft-porosi për çdo furnizues. Te furnizuesi dërgohet vetëm nëse çelësi i autonomisë e lejon ose dikush e miraton. Shitjet nga sistemi i vjetër i importoni si CSV (data; numri i artikullit ose EAN; sasia). Në aplikacionin AIRIS e shihni parashikimin nën Magazina › „Riporositja e bazuar në parashikim“.
• Sasitë e depozitës njëpërdorimëshe: Nën Magazina › „Sasitë e depozitës njëpërdorimëshe“, i caktoni çdo lloji depozite sistemin (njëpërdorimësh AT, njëpërdorimësh DE, e ripërdorshme), si dhe materialin dhe vëllimin e mbushjes, dhe ruani strukturën e produktit te artikulli (p.sh. 1 kuti = 24 kanaçe).
• Për çdo muaj shihni artikujt sipas barkodit (dorëzuar, humbur, sasia për raportim, korrigjimi) dhe llogarinë e depozitës sipas tipit të ambalazhit (lëshuar, kthyer, saldo). Eksporti si CSV ose PDF me burimin dhe datën e gjendjes. Në Austri, hedhësit e parë në treg raportojnë sasinë për çdo barkod brenda 5 ditëve të para të muajit pasardhës në portalin e Recycling Pfand Österreich (me vonesë deri më datë 9); në Gjermani, vlerësimi shërben për barazimin me kleringun DPG.
• Llogaria e garancisë së klientit: Garancia dhe ambalazhet e zbrazëta kalojnë për çdo ambalazh nëpërmjet llogarisë së garancisë. Shoferi regjistron ambalazhet e zbrazëta të marra gjatë itinerarit, një kthim e kthen garancinë me draftin e kreditimit. Saldoja për çdo ambalazh shihet nën Kapari në seksionin „Ambalazhet — rrjedha e ambalazheve të zbrazëta me klientët (llogaria e garancisë)“, klienti juaj në dosjen e tij të klientit.
• Përpara afatit, AIRIS njofton pronarin, adminin dhe drejtuesit (me zile dhe njoftim push), derisa ta shënoni muajin „si të raportuar“. Vlerësohen vetëm sasitë — vlerat monetare të depozitës vijojnë përmes fletëdërgesës, llogarisë së depozitës dhe faturës.

• Furnitorët & Blerjet: Burimet e furnizimit nën Furnitorë, porositë dhe pajtimi trepalësh (Porosi/Hyrje mallrash/Faturë).
• Magazinë & Inventar: Inventarët, inventarët minimalë, rregullat e riporosive dhe Auto-Reorder nën Menaxhim Inventari.
• Çmimet & Kushtet: mirëmbani çmimet e klientëve dhe ato me shkallë — kalojnë direkt në oferta dhe porosi.

Nën „Blerja & Përputhja 3-palëshe“ (faqja hap Përputhje 3-Palëshe) DivineMind krahason porosinë tuaj te furnitori, hyrjen e mallrave dhe faturën hyrëse. Toleranca: Çmimi ±2 % ose ±50 €, sasia ±1 % (mallra të derdhura ±3 %).

• Çmimin e blerjes neto e mirëmbani në artikull nën „Kosto & Intrastat“. Çdo ndryshim DivineMind e mban mend me datë (historia e kostos së blerjes) — një datë e caktuar vlerësohet me koston e blerjes që ishte në fuqi në atë ditë.
• Inventarin në datën e caktuar DivineMind e llogarit nga lëvizjet e magazinës, në zonën kohore të firmës suaj: Një dalje më 31.12. në orën 23:30 i përket vitit të vjetër.
• Nëse mungon një kosto blerjeje, vlerësohet me koston e blerjes së sotme ose çmimin e shitjes — gjithmonë e shënuar si zgjidhje emergjente. Në panelin e tregtisë me shumicë shkruhet „Vlera e inventarit sot · … pozicione“ dhe, ku është e nevojshme, „… vlerësuar pa kosto blerjeje“.
• Për mbylljen e vitit, „Paketa e mbylljes së vitit për këshillimin tatimor“ nën Libri i madh përmban vlerën e inventarit më 31.12. për çdo artikull (inventar, kosto blerjeje, vlerë, vlerësim) si CSV me krahasimin me vitin e kaluar. Vlera e inventarit vetëm lexohet — asgjë nuk regjistrohet.

• Faturë e përmbledhur: Zgjidhni klientin dhe periudhën te Faturë kolektive, kontrolloni fletëdërgesat dhe porositë e hapura në parapamje dhe krijojini si draft. AIRIS mund ta bëjë gjithashtu këtë („Bëj faturën e përmbledhur për klientin X për shtatorin“).
• Faturim ndërkompanish: Sapo kompania marrëse regjistron pranimin e një transferte brenda grupit, te dërguesi krijohet saktësisht një draft-faturë — brenda vendit me TVSH, ndërkufitar me Reverse Charge, nëse të dy numrat e TVSH-së janë të vlefshëm.
• Kthim → Notë krediti: Me hyrjen e mallit të një kthimi, krijohet saktësisht një draft-notë krediti për faturën origjinale — me çmimin e faturuar realisht me zbritje, me të njëjtën normë tatimore dhe me depozitën e mallit të kthyer.
• Të treja janë drafte: Dërgimi bëhet vetëm pasi ta keni kontrolluar dhe miratuar dokumentin.

• Pyetjet rreth inventarit, MHD-së dhe llogarive të hapura të një klienti AIRIS i përgjigjet menjëherë në chat — leximi nuk kërkon miratim.
• AIRIS regjistron porositë nga PDF ose chat (si sugjerim në hyrjen e porosisë), shkruan oferta me çmimin e klientit dhe krijon fatura kolektive si draft. Gjithçka që krijon diçka, ndjek butonin tuaj të autonomisë; përgjigjet për klientët mbeten drafte.
• AIRIS nuk krijon marrëveshje bonusi — kjo bëhet vetëm në ueb te klienti. Të gjitha mjetet me emra gjenden në kapitullin „Çfarë mund të bëjë AIRIS për çdo industri“.

Firmat e industrisë së tregtisë me shumicë farmaceutike përdorin të njëjtat funksione të magazinimit dhe porosive si tregtia me shumicë dhe shohin gjithashtu menynë „Farma“. Gjurmimi dhe kthimi janë një njoftim me referencë, jo këshillë ligjore.

• Zinxhiri i ftohtë: hap përmbledhjen e magazinës me nën-inventar dhe ngarkesa që skadojnë. Magazinat frigoriferike i krijoni nën Vendndodhjet e magazinës me tipin e magazinës „Zinxhiri i ftohtë“ dhe temperaturën min/max; diapazoni gjendet në kartën e magazinës. Temperaturat regjistrohen përmes listave të kontrollit, jo përmes sensorëve.
• Rrjedha e punës së kthimit: hap shabllonin „Rrjedha e punës së kthimit (Ngarkesa)“ në editorin e rrjedhës së punës — njoftim „Identifiko dhe blloko ngarkesën e prekur“, e-mail për klientin për kthimin e ngarkesës, detyrë „Dokumento dhe përfundo kthimin“ (afat pas 2 ditësh). Shablloni është fillimisht joaktiv dhe fillohet manualisht për çdo kontakt; e-mail-i për klientët dërgohet gjithmonë vetëm pas miratimit tuaj.
• Magazina farmaceutike dhe Kthimet: Licencat e klientëve, kthimi për çdo ngarkesë, raporti i kthimit dhe gjurmimi — hap pas hapi në kapitullin Magazina & Inventari nën „Farma & Përputhshmëria“ dhe „Kthimi & Gjurmimi“. Letrat e kthimit dërgohen vetëm me klikimin tuaj.
• Pajisjet frigoriferike: me „Pajisje e re frigoriferike“ krijoni frigorifer, ngrirës, dhomë frigoriferike ose vitrinë frigoriferike me vendndodhje dhe vlerë të caktuar (min/max e caktuar në °C). Pikat e kontrollit të temperaturës në listat e kontrollit i caktoni një pajisjeje; emri i pajisjes shfaqet më pas gjatë regjistrimit, në histori dhe në eksportin e auditimit.
• EDI: Lexoni porositë si EDIFACT ORDERS ose openTRANS dhe gjeneroni njoftimin e dërgesës me ngarkesë dhe MHD — shih kapitullin Magazina & Inventari, „EDI: Lexoni porositë, dërgoni njoftimin e dërgesës“. Sistemet e klientëve tuaj përdorin një çelës API nga Cilësimet › Integrimet për këtë.
• Masat korrigjuese: Krijoni „CAPA të re“; tabela tregon Draft, Hapur, Në punë, Kontroll efekti dhe Mbyllur. Në CAPA regjistroni shkakun rrënjësor, masën korrigjuese, parandalimin, „Afati i fundit më“ dhe „Kontrolli i efektit më“, ndërtoni një plan veprimi me „Shto veprim“ dhe shihni ngjarjet e lidhura të cilësisë. „Mbyll CAPA“ bëhet vetëm me dëshmi efekti dhe vetëm për pronarët, administratorët dhe përgjegjësit e QM; çdo hap gjendet në Audit-Trail.
• Ngarkesa dhe skadenca: Inventari për çdo ngarkesë me datë skadence, FEFO gjatë përgatitjes së porosisë dhe në fletë-dërgesë, paralajmërim i përditshëm për skadencën. Përveç kësaj, i njëjti zinxhir porosie si në tregtinë me shumicë — çmimet e klientëve me shkallë, limiti i kreditit dhe bllokimi i dërgesës me miratim.
• AIRIS u përgjigjet pyetjeve rreth inventarit, skadencës dhe llogarive të hapura; gjithçka që shkruan kalon përmes butonit të autonomisë.