Gastro & Mikpritje

• MHD / FEFO: Inventari i renditur sipas datës së skadencës — shkruani ose porosisni sërish nga AIRIS.
• Vetëkontrolli HACCP: Regjistroni temperaturat e ftohjes/ngrirjes; Devijimet raportohen menjëherë me të kuqe.
• Regjistrimi i Orarit & Libri i Turneve: Punonjësit regjistrojnë hyrjen/daljen sipas stacionit — gjurmim i vërtetë i kohës.
• Vulosja në vendndodhje: Nën Regjistrimi i kohës, pronarët, administratorët dhe menaxherët aktivizojnë rregullin "Vulosja vetëm në vendndodhje" për çdo degë në hartë dhe caktojnë "Rrezen në metra". Pastaj, vulosja është e mundur vetëm nëse telefoni është brenda rrezes — në aplikacion dhe në ueb.

• Libri i Rezervimeve: Pamje ditore me afat kohor nën Libri i rezervimeve — Tavolina × Ora, klikimi në një fushë të lirë krijon një rezervim (persona, kohëzgjatje, tavolinë automatikisht ose fikse).
• Tavolina & Zona: Nën "Menaxho Tavolinat", ju krijoni tavolina me vende dhe i caktoni ato direkt një zone (p.sh. Salla e ngrënies ose Terasë). Zona të reja mund të krijoni në të njëjtin dialog.
• Dëshirat e mysafirëve & Alergjitë: fusha reale në rezervim dhe në kontaktin CRM — Njoftimet për alergjitë shfaqen me të kuqe në pamjen ditore dhe merren automatikisht për mysafirët e rregullt.
• Konfirmimi për mysafirin: Një konfirmim në WhatsApp direkt nga libri i rezervimeve nuk është ende i disponueshëm (do të vijë pas miratimit nga Meta) — konfirmimin e dërgon vetë ekipi juaj.
• Rezervim telefonik: Përgjigjuni thirrjes dhe regjistroni rezervimin në librin e rezervimeve. Përgjigja telefonike nga AI nuk është aktualisht e aktivizuar.

• Nën Ngjarjet përcaktoni rastin, datën, numrin e personave, sallën ose tavolinat, menynë nga artikujt e arkës (çmimi për person), paketën e pijeve, rrjedhën dhe alergjitë.
• „Krijo ofertë“ gjeneron ofertën si PDF premium përmes funksionit standard. Pas pranimit, „Konfirmo“ bllokon tavolinat në librin e rezervimeve — nëse ka mbivendosje, ajo shfaqet dhe nuk rezervohet asgjë.
• Më pas fatura e paradhënies (p.sh. 30 %, e ndarë sipas normës tatimore) dhe fatura përfundimtare me numrin real të personave — paradhënia zbritet automatikisht. Fleta e banketit (BEO PDF) shërben për kuzhinën dhe shërbimin.
• Kuzhina dhe ekipi njoftohen dy ditë përpara dhe në ditën e eventit në orën 08:00 (ora lokale e biznesit) me numrin e personave, menynë dhe alergjitë.

• Nën Furrë buke → „Konfigurimi“ përcaktoni se cili lokacion është furra qendrore, cilat lokacione porosisin, deri kur (afati përfundimtar i porosisë për ditën tjetër, ora lokale e biznesit tuaj) dhe me cilin itinerar furnizohen. Për çdo artikull caktoni brumin, furrën, kohën e pjekjes dhe madhësinë e tavës.
• Porosia e filialit: Çdo filial sheh në mëngjes një propozim porosie të paraplotësuar dhe e dërgon atë deri në afatin përfundimtar — në arkë nën „Filiali“ ose në Web nën „Porositë e filialit“. Pas kësaj, ndryshimet mund t'i bëjë vetëm furra qendrore/menaxhimi; shtesat e tilla shënohen posaçërisht.
• Lista e prodhimit: shuma e të gjitha porosive të dërguara nga filialet plus parapositë, të grupuara sipas brumit, furrës dhe kohës së pjekjes, me tava — edhe si PDF. „Regjistro si të pjekur“ e kalon mallin në magazinën e furrës qendrore.
• Dërgesa: „Nisja“ gjeneron fletëdërgesën për çdo filial (një transferim magazine); filiali konfirmon pranimin dhe regjistron mospërputhjet me arsyen përkatëse.
• Kthimet në mbrëmje: për çdo artikull, çfarë ka mbetur dhe ku shkon (fshirje/humbje, treg social, Too Good To Go, staf, kthim në furrën qendrore) dhe kur një artikull u shit plotësisht. Nga kjo del norma e kthimeve për çdo filial, artikull dhe ditë.
• Parashikimi: propozimi llogaritet në mënyrë transparente — të njëjtat ditë të javës, trendi, moti, ditët e pushimit, koha e shitjes së plotë dhe një marzhë sigurie nga marzha juaj. „Kështu u llogarit“ tregon çdo hap; retrospektiva krahason parashikimin me realitetin. AIRIS lejohet të dërgojë vetë vetëm nëse e aktivizoni këtë te butoni i autonomisë.
• Specifikimi për çdo degë: Në skedën "Parashikimi", nën "Specifikimi i sugjerimit të porosisë", zgjidhni midis "të balancuar" (sa më pak kthime të jetë e mundur, pa qenë më shpesh i shitur) dhe "ekonomik" (edhe më pak kthime, por më shpesh i shitur). Më poshtë tregohet se si do të kishin qenë kthimet dhe shitjet me specifikimin tjetër në të njëjtën periudhë. Të njëjtën zgjedhje e gjeni në "Konfigurimi" në kolonën "Sugjerimi"; ajo vlen nga sugjerimi i ardhshëm i porosisë për këtë degë.
• Parapositë: Torta dhe pjata me orar marrjeje, filialin dhe klientin nga CRM; kapari është një faturë e zakonshme kapari. Sasia shfaqet në listën e prodhimit në ditën e marrjes, stafi njoftohet në orën 07:00.

• Në çdo skedë kontakti gjendet skeda „Mbrojtja e të dhënave“: informacion sipas Art. 15 si PDF dhe kopje e plotë e të dhënave sipas Art. 20 si skedar JSON — me rezervime, thirrje, e-maile, fatura dhe pëlqime.
• Kërkesat regjistrohen si proces me datë pranimi dhe afat (1 muaj); pronarët dhe administratorët njoftohen 7 ditë para skadimit.
• Fshirja sipas Art. 17: fillimisht një provë tregon çfarë fshihet, anonimizohet apo ruhet për shkak të detyrimeve ligjore. Faturat mbeten të pandryshuara (të pseudonimizuara); ekzekutimi lejohet vetëm nga pronarët dhe administratorët, procesverbali jepet si PDF.

• Eksporti i Auditit: nën Lista kontrolli HACCP në skedën „Historiku“ shkarkoni historikun e plotë të listave të kontrollit si CSV ose PDF për mbikëqyrjen ushqimore (periudha e zgjedhshme, devijimet e shënuara).
• Lidhja e pajisjeve ftohëse: Pikat e kontrollit të temperaturës mund të caktohen pajisjeve të mirëmbajtura nën Pajisje ftohëse — Emri i pajisjes shfaqet gjatë regjistrimit, në historik dhe në eksportin e auditit.
• Kontrollet e harruara: Çdo mëngjes në orën 07:00, sistemi kontrollon cilat lista kontrolli janë të hapura ose të vonuara. Përgjegjësit marrin një detyrë me numrin e kontrolleve të hapura dhe të vonuara dhe një njoftim në zile — Ju nuk keni nevojë të aktivizoni asgjë për këtë.

• Të dyja pikat e menysë hapin një shabllon të gatshëm në editorin e rrjedhës së punës — asgjë nuk po funksionon ende. Kontrolloni emrin, shkaktarin dhe hapat, ruani me "Ruaj" dhe më pas aktivizoni rrjedhën e punës. Me "Testo" mund ta provoni më parë (ruani më parë).
• Rrjedha e punës No-Show (Gastro › Rrjedha e punës No-Show): Shkaktari "manual" për një kontakt, pra mysafirin. Hapi 1 i shkruan atij një kujtesë miqësore për rezervimin e sotëm me kërkesën për konfirmim të shkurtër (tekst nga AI), hapi 2 pret një ditë, hapi 3 ju njofton "Kontrolloni No-Show dhe ndiqni nëse është e nevojshme".
• Porositë (Gastro › Porositë): Shablloni "Nisni riporosinë" me orar javor të hënën në mëngjes (i ndryshueshëm në shkaktar). Ai njofton "Kontrolloni nevojën për porosi — artikujt nën nivelin minimal të stokut" dhe krijon detyrën "Nisni porosinë tek furnizuesi", e cila duhet të përfundohet ditën tjetër. Porosinë vetë nuk e krijon — këtë e bën sugjerimi ditor i porosisë në magazinë (shih më poshtë).
• E-mail-et për mysafirët dërgohen vetëm aq autonomisht sa lejon butoni juaj i autonomisë për automatizime — përndryshe e-maili pret miratimin tuaj. Ekzekutimet e kryera i shihni në Automatizimi › Ekzekutimet.

• Në chat-in e AIRIS: Dërgoni faturën si foto ose PDF, AIRIS pyet "A duhet ta regjistroj këtë në magazinë?". Nëse AIRIS regjistron direkt ose pret miratimin tuaj, e përcakton butoni juaj i autonomisë për magazinën.
• Sugjerimi ditor i porosisë: Nën Rirendim automatik, sistemi kontrollon çdo mëngjes rregullat aktive të riporosisë dhe krijon një draft porosie për çdo furnizues; pronarët, administratorët dhe menaxherët njoftohen. "Kontrollo tani" fillon kontrollin menjëherë. Batch-et e skaduara nuk llogariten si stok. Nëse drafti vetëm sugjerohet, paraqitet për miratim ose dërgohet direkt tek furnizuesi, vendos butoni i autonomisë.

Rregullat e riporosisë, porositë dhe FEFO janë detajuar në kapitullin Magazinë & Inventar.

Konfigurimi, plani i tavolinave, arkëtimi, ekrani i kuzhinës dhe printeri janë detajuar në kapitullin DivinePOS — Sistemi i arkës. Këtu tregohet se çfarë shtohet në përditshmërinë e gastronomisë.

• Disa biznese: Nëse zotëroni disa kompani me arkë, pas hyrjes në pos.divinemind.ai/firmenwahl zgjidhni kompaninë. Zgjedhja mbahet mend; mund të ndryshoni në çdo kohë në backoffice përmes menysë së profilit → "Ndrysho kompani". Arka e aktivizuar e çdo kompanie mban mend pajisjen — për të ndryshuar përsëri mjafton PIN-i.
• Bakshish: Në dialogun e pagesës nën "Bakshish" zgjidhni "Asnjë", "Rrumbullakos" ose "Shumë e personalizuar" — edhe në rastin e "Pagesës së ndarë" (para në dorë dhe kartë). Bakshishi nuk është xhiro dhe nuk shfaqet në shumën e nënshkruar. Nën Raporte, "Xhiro për kamarier" tregon xhiron dhe bakshishin për person; Z-Bon tregon bakshishin për kamarier, me "prej të cilave jo në dorë, për t'u paguar". Si e paguani bakshishin jo në dorë (para në dorë nga sirtari ose përmes llogaritjes së pagave), vendosni vetë — nuk regjistrohet automatikisht.
• Faturë e hapur në banak: Arkë → Butoni "Faturë", kërkoni faturën dhe arkëtoni me para në dorë ose me kartë. Shuma vjen nga fatura, krijohet një faturë e nënshkruar e arkës, fatura është paguar më pas. Në Z-Bon, pagesa shfaqet në bllokun e vet "Pagesat në fatura" dhe nuk llogaritet dy herë si xhiro.
• Shfaqja e gatishmërisë për marrje: Në ekranin e kuzhinës butoni "Marrje" hap ekranin e klientit për një monitor në banak — "Në përgatitje" dhe "Gati për marrje" me numrin e marrjes, për marrje me vete dhe në banak. Nëse kuzhina njofton se një porosi është gati, numri kalon në "Gati për marrje".
• Mbyllja ditore: Z-Bon krijohet çdo mëngjes në orën 05:00 me orën lokale të biznesit tuaj automatikisht për ditën e kaluar të biznesit — me xhiro për çdo normë TVSH-je dhe mënyrë pagese dhe bakshish për çdo kamarier. Mund të vazhdoni të aktivizoni një mbyllje manuale; asnjë porosi nuk do të llogaritet dy herë.

• Shkurtimet shfaqen në pllakën e arkës, në faturën e kuzhinës dhe në ekranin e kuzhinës. Në faturën e klientit, në ekstra dhe në një menu online nuk shfaqen alergjenë — për këtë është karta e alergjenëve.
• Marzha për pjatë: Nën Raporte → skeda "Marzha për pjatë" arka llogarit neto nga receta dhe çmimi i fundit i blerjes — me koston e mallrave të shitura dhe raportin e kostos së ushqimit për pjatë. Nëse një përbërësi i mungon çmimi i blerjes, kjo shkruhet tek pjata, në vend që të shpikë një numër. Recetat i mirëmbani nën Magazina › Asocimi.

• Kupona vlerash: Në arkë butoni "Kupon" → "Shit" ose "Kontrollo vlerën e mbetur". Kodi shfaqet me QR në faturë dhe mund të shlyhet në çdo degë, edhe në disa hapa — në dialogun e pagesës nën "Shlyej kuponin". Kuponat e shitur dhe të hapur i shihni në backoffice në skedën "Kuponat".
• Në skedën "Raporti" shihni anëtarët, vulat, shpërblimet dhe kuponat për çdo degë. Reklamimi me SMS ose WhatsApp për mbajtësit e kartave vetëm nëse mysafiri ka dhënë pëlqimin veçmas.

• Faqja "Arka fiskale (RKSV)" në backoffice të arkës nën Cilësimet: Statusi i çdo arke, të dhënat për FinanzOnline, lista e faturave, "DEP-Export" dhe "Kontrollo zinxhirin". Kontrolli verifikon nënshkrimet, numrat e faturave, zinxhirimin, numëruesit e xhiros, faturën fillestare, defektet dhe kodet QR. Çdo arkë ka zinxhirin e saj të nënshkrimit.
• Faturat zero, mujore, vjetore dhe përfundimtare i krijoni në të njëjtën faqe. Fatura përfundimtare e nxjerr arkën përfundimisht jashtë funksionit — kjo nuk mund të anulohet.
• Defekt i njësisë së nënshkrimit: Arka vazhdon të arkëtojë; faturat mbajnë shënimin "Sicherheitseinrichtung ausgefallen". Kur njësia është përsëri në funksion, krijohet një faturë kolektive e nënshkruar për defektin. Në një arkë demo, këtë e demonstroni me "Ausfall vorführen".
• Vazhdoni të arkëtoni pa internet — edhe në shfletues: Nëse arka tregon "Offline bereit", ajo vazhdon të funksionojë në rast ndërprerjeje të rrjetit, edhe pas ringarkimit të faqes. Porositë dhe pagesat përfundojnë në "Offline-Warteschlange" në këtë pajisje; mysafiri merr një faturë zëvendësuese pa QR ("KASSENAUSFALL / WIRD NACHERFASST – ERSATZBELEG").
• Kur rrjeti kthehet, transaksionet dërgohen në rendin e regjistrimit — asnjëherë dy herë — dhe nënshkruhen me shënimin "Nacherfassung" dhe kohën reale të shitjes. Me "Signierten Beleg für den Gast drucken" mysafiri merr më pas faturën e tij të nënshkruar. Nëse pajisja nuk ka printer, arka njofton se porosia duhet të shkojë verbalisht në kuzhinë — fatura e kuzhinës nuk ribotohet.

• Operimi me degë: Arkat, çmimet (në backoffice të arkës nën Produkte, Asortimenti për degë) dhe libri i arkës mbahen për çdo degë. "Ketten-Cockpit" në backoffice të arkës krahason degët, duke përfshirë besnikërinë e klientit.
• Libri i arkës (Gastro & Hotel › Libri i arkës): Paratë në dorë nga mbyllja ditore kalojnë automatikisht në librin e arkës së degës, me zinxhir hash të verifikuar.
• DATEV: Nën Këshilltar Tatimor eksportoni dosjen e kontabilitetit DATEV si skedar CSV — me të ardhurat e arkës, në Austri në planin e llogarive SKR07, në Gjermani SKR03 ose SKR04. Xhiroja e kartës së arkës regjistrohet si tranzit parash. Është një skedar, jo një ndërfaqe.

• AIRIS përgjigjet nga të dhënat tuaja, për shembull: "Sa xhiro dhe bakshish ka çdo kamarier sot?", "Kush është në shërbim sot?", "Cilat pjata janë pa gluten?" ose "Sa kroasanë duhet të porosisë dega nesër?" — me llogaritje.
• AIRIS mund të veprojë (të porosisë, të regjistrojë, të dërgojë) vetëm aq sa lejon butoni juaj i autonomisë.

Të gjitha mjetet për çdo industri gjenden në kapitullin Çfarë mund të bëjë AIRIS për çdo sektor — të gjitha mjetet.

• Krijoni Furnitorin: Regjistroni manualisht furnitorët e ushqimit nën Furnitorë.
• Krijoni Punonjësin: pa E-mail → PIN i AIRIS, me të cilin punonjësi identifikohet në aplikacion.
• Njoftim Mjekësor: Paraqisni kërkesën për mungesë (sëmundje) — shfaqet menjëherë në listën e ekipit.
• Miratoni Kërkesat për Porosi: Kontrolloni dhe miratoni kërkesat për porosi të punonjësve nën Kërkesa për Porosi — dhe dërgoni direkt si E-mail te furnitori me „Dërgo Porosinë“ (Statusi bëhet automatikisht „i porositur“).