Toptan Satış ve Dağıtım

„Toptan Satış“ menüsünde, günlük akış sırasına göre öğeler bulunur; daha az kullanılan sayfalar „Toptan Satış · Diğer“ altında yer alır. Bu bölümde adım adım açıklananlar, burada yalnızca kısaca belirtilmiştir.Depo & Stok adım adım açıklananlar, burada yalnızca kısaca belirtilmiştir.

• Stok: Stok genel bakışı, düşük stok seviyeleri, son kullanma tarihi yaklaşan partiler ve son hareketler.
• Sipariş Girişi: E-posta, PDF/Faks, WhatsApp, sesli mesaj ve AIRIS sohbetinden gelen siparişleri kontrol edin ve onaylayın — aşağıda „Sipariş Girişi“ bölümüne bakın.
• Toplama: Stok yeri, miktar ve FEFO partisi ile sipariş başına toplama listesi. „Akış“ altında, sipariş verildiğinde malzemenin rezerve edilip edilmeyeceğini, kısmi teslimatların kabul edilip edilmeyeceğini, irsaliye ve faturanın otomatik olarak hazırlanıp hazırlanmayacağını („İrsaliye otomatik oluştur“, „Fatura otomatik oluştur“ — her ikisi de yalnızca Otonomi düğmesi aracılığıyla) ve kar marjı koruyucusunu ayarlarsınız.
• Sevkiyat: Her zaman bir irsaliyeye göre sevkiyat, kargo şirketi, takip numarası ve takip bağlantısı ile.
• Turlar: İrsaliyeleri tur başına araç ve sürücüye göre dağıtın; sürücü duraklarını AIRIS uygulamasında tamamlar.
• Müşteri Yelpazesi: Müşteri başına yelpaze, müşteri ürün numaraları ve ana liste — aşağıya bakınız.
• Koşullar: Miktar kademeleri ile fiyat listeleri ve müşteri başına ödeme vadesi, iskonto, kredi limiti ve teslimat yasağı; kişisel sipariş bağlantınızı da buradan oluşturursunuz.
• İrsaliyeler: Sipariş onayı için irsaliye oluşturun ve gönderin — aşağıda „İrsaliyeler ve Sipariş Zinciri“ bölümüne bakın.
• Toptan Satış · Diğer: Geri çağırmalar, EDI, iadeler, satın alma, mal girişi, envanter sayımı ve depolar „Stok ve Envanter“ bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
• Depozito ve Tahmin „Tahmin Yeniden Siparişi ve Tek Kullanımlık Depozito Miktarları“ bölümünde, Satın Alma ve 3 Yönlü Eşleştirme ise aşağıdaki aynı adlı bölümde açıklanmaktadır.

• Siparişler: Açık müşteri siparişlerini görüntüleyin ve AIRIS'e sesli komutla sorgulayın.
• Picklist / Komisyonlama: Öğeleri depolama konumuna göre sıralayarak işleyin.
• Mal Kabul: Teslim edilen malları kaydedin — stok anında güncellenir.

• Müşteride sipariş: AIRIS uygulamasında Kişiler altından müşteriyi açın ve „Sipariş oluştur“a dokunun. Katalog, BU müşterinin fiyat listesindeki fiyatlarını, miktar kademelerini („10 adetten itibaren“) ve ambalaj birimini gösterir; + ve − bir paket atlar.
• „Son siparişi aktar“, sepeti son siparişin miktarlarıyla doldurur; ardından yalnızca düzenleyin ve gönderin. Sipariş, ofiste müşteri klasöründen gelen bir siparişle aynı şekilde, sipariş onayı ve rezervasyonla birlikte oluşturulur.
• Kredi limiti aşıldı: Sipariş kaydedilir, ancak yalnızca onaydan sonra kabul edilir (otonomi düğmesi). Teslimat engeli varsa hiç kabul edilmez; işletme sahibi ve yönetici bilgilendirilir.
• Kamera ile sayım: Depo › „Sayım yap“ altında bir depo (veya raf konumu) seçin, ürünleri EAN, GS1 kodu veya ürün numarası ile tarayın ve miktarı girin. Teorik miktarı yalnızca değerlendirmede görürsünüz (kör sayım).
• Tamamla, farkları tamamlama anındaki stoka göre işler. Büyük sapmalar (en az 3 birimde 250 € veya %25 ve üzeri) onay gerektirir; stok ancak „Onayla“ sonrasında güncellenir. Arka ofiste aynı sayım listeleri Envanter Sayımı altında yer alır.

• AIRIS uygulamasında Kişiler altında müşteriyi açın: „Müşteri Dosyası“, ciroyu (ödenmiş), açık ve vadesi geçmiş tutarları, son teması, irtibat kişilerini ve yaklaşan randevuları, açık teklifleri, açık faturaları ve açık görevleri gösterir.
• „Ne Satın Alıyor“: son 12 aya ait faturalarından alınan müşterinin mal grupları, depozito hariç — hesaplamanın yapıldığı tutar ile birlikte.
• „Devam Eden Kampanya“: mal gruplarına uyan güncel bir kampanya, gerekçesiyle birlikte („Uyar“ mal grubu ve oranı). Bunun altında irsaliyeleri ve — anlaşma varsa — bonus bakiyesi bulunur. Buradan „Sipariş Gir“ seçeneğini başlatırsınız.

• Çevrimdışı saha satışı: Uygulamanın en son yüklediği müşteri kataloğu ve fiyatları telefonda kalır; en üstte ne zamana ait oldukları gösterilir. Çevrimdışı girilen sipariş taslak olarak kaydedilir („bağlantı bekleniyor“) ve bağlantı sağlandığında otomatik olarak gönderilir. Fiyatlar DivineMind tarafından her zaman yeniden hesaplanır (fiyat listesi, kademe, kredi limiti, teslimat engeli). Bir fiyat gösterilenden farklıysa, sipariş uygulamada „uyarı ile“ olarak listelenir: eski fiyat → yeni fiyat.
• Çevrimdışı depo: Toplanan miktarlar (− / + ile kısmi miktarlar dahil) ve sayım sonuçları kaydedilir ve sonradan iletilir. Sevkiyat ve sayım kapanışı ancak tüm veriler ulaştığında yapılabilir. Bu sırada ofis teslimat yapmışsa, DivineMind toplanan miktarı kalan miktara düşürür; başka biri aynı kalemi daha sonra saymışsa, onun sayımı geçerli kalır. Her iki durum da uygulamada açıkça gösterilir.
• Çevrimdışı sürücü: Uygulama depodayken günün tüm açık duraklarını önceden yükler. Yoldayken bağlantı olmasa bile „Ulaşıldı“, imza, iade kaplar, fark, adreste bulunamadı ve tahsilat notu işlemleri yapılabilir; kayıt zamanı esas alınır. Ofis bu sırada durağı tamamlamışsa hiçbir şeyin üzerine yazılmaz; kayıt, gerekçesiyle birlikte „kabul edilmedi“ olarak görünür.
• Asla mükerrer işlem olmaz: Her gönderim benzersiz bir anahtar taşır. Yanıt kapsama alanı dışında kaybolur ve uygulama tekrar gönderirse; ikinci bir sipariş, mükerrer depozito kaydı veya mükerrer sayım oluşmaz. Fiyat ve stok durumunda her zaman sunucu belirleyicidir.

• Müşterilerinizin e-posta (PDF veya faks eki dahil) ve WhatsApp (metin, sesli mesaj, fotoğraf/PDF) yoluyla gelen siparişleri, gönderen CRM'de kayıtlı olduğu anda AIRIS tarafından otomatik olarak okunur. Depo › „Sipariş Girişi“ altında ayrıca metin ekleyebilir, PDF, faks taraması veya fotoğraf yükleyebilir ya da bir sesli mesaj kaydedebilirsiniz.
• AIRIS müşteriyi (gönderen adresi, telefon numarası, müşteri numarası, şirket adı) ve her ürünü şu sırayla tanır: Müşteri ürün numarası, EAN, üretici veya tedarikçi numarası, sizin ürün numaranız, müşterinin öğrenilmiş tanımı, metin. Bir ürün net değilse, öneriler içeren bir soru görürsünüz — AIRIS asla tahmin yürütmez.
• Fiyat her zaman fiyat listesi ve kademeden gelen müşteri fiyatıdır (sunucu tarafından hesaplanır). Kredi limiti, teslimat engeli, kullanılabilir stok ve en erken SKT yanında uyarı olarak gösterilir.
• „Onayla“, sipariş onayı ve rezervasyon ile birlikte satışı oluşturur — müşteri dosyası ve saha satışıyla aynı yol. Kredi limiti aşılmışsa satış, kredi onayını bekler. AIRIS'in tıklamanız olmadan ne yapabileceğini otonomi ayarlarından (Depo › bestelleingang_annehmen) belirleyebilirsiniz; sorular her zaman bir insana iletilir.
• Müşteriye verilecek yanıtı AIRIS kendi dilinde yazar — her zaman yalnızca taslak olarak. E-postada, onaydan sonra DivineMail'e taslak olarak düşer; WhatsApp'ta metni sohbete kopyalarsınız. Onaylanan eşleştirmeleri AIRIS her müşteri için bir sonraki sefere hatırlar.
• AIRIS Sohbetinde: „PDF'deki siparişi kaydet“ (ek ile) veya „Eiscafé Venezia siparişi: 10 kasa Export Hell, 5 Aperol“ — Sipariş Girişinde aynı öneri oluşur.
• DivineMail'den: Bir müşteri e-postasını sağ tıklayarak açın ve bağlam menüsünden „Sipariş Olarak Gir“ seçeneğini seçin. AIRIS metni ve PDF veya faks ekini okur; „Sipariş Algılandı — Sipariş Girişinde Kontrol Edin“ mesajı göründüğünde, öneri Sipariş Girişi altında bulunur.
• Çift Koruma: Aynı giriş, ikinci kez gelse veya tekrar okunsa bile yalnızca bir kez öneri olarak oluşturulur. Sipariş içermeyen e-postalar — örneğin „Teslimat için teşekkürler“ — giriş oluşturmaz.

• Kredi limitini, ödeme vadesini, iskonto ve teslimat yasağını (nedeniyle birlikte) müşteri başına Koşullar altında yönetirsiniz. Her sipariş kabulünden ve her irsaliyeden önce kontrol edilir — tüm yollarda: Teklif, Sipariş Bağlantısı, Müşteri Klasörü, Saha Ekibi, Sipariş Girişi, EDI ve AIRIS.
• Bir sipariş kredi limitini aşarsa, kaydedilir ve onay bekler. Teslimat yasağı durumunda kaydedilir ancak kabul edilmez — sipariş onayı oluşmaz. Müşteriniz bu durumda herhangi bir kredi bilgisi görmez.
• İrsaliye oluşturulduğunda „Kredi Limiti / Teslimat Yasağı“ uyarısı görünür. Sahipler ve yöneticiler „Yine de Oluştur“ ile kendileri onaylar; aksi takdirde muhasebeye bir onay talebi gönderilir ve irsaliye onaydan sonra oluşturulur. Karar müşteride kaydedilir.
• AIRIS aracılığıyla Koşullar („Müşteri X: 30 gün vade, 10 günde %2 iskonto, 20.000 € kredi limiti“) Otonomi düğmenizi takip eder. 50.000 €'dan başlayan kredi limitleri AIRIS tarafından yalnızca sizin onayınızdan sonra ayarlanır.
• Kar Marjı Koruyucusu: Maliyet fiyatının altında veya minimum katılım payınızın altında olan siparişler, onay için DivineMind tarafından tutulur; fiyat değişmeden kalır. Ayarlar Toplama › „Akış“, ayrıntılar „Stok ve Envanter“ bölümünde.

Her sipariş aynı yolu izler: Teklif → Sipariş Onayı → İrsaliye → Fatura — ister sipariş girişinden, ister sipariş bağlantısından, ister müşteri klasöründen, ister saha ekibinden veya EDI ile gelsin.

Son Kullanma Tarihi Uyarısı: Her sabah DivineMind, son kullanma tarihi yaklaşan partileri yönetime bildirir; aynı uyarı günlük özette yer alır. Geri izleme ve geri çağırma, yer gösteren bir işarettir, hukuki tavsiye değildir.

• Müşteriye özel ürün grubu: Depo › „Müşteriye Özel Ürün Grubu“ altından bir müşteri seçin ve ürünlerini, müşteriye ait ürün numaralarını ve miktarlarıyla sabit listesini yönetin. „Siparişlerden öner“ son 12 ayın siparişlerini analiz eder ve ürün grubu ile sabit listeyi önerir; yalnızca onayınızla aktarılır.
• „Sabit Listeyi Yeniden Sipariş Et“, sepeti tek dokunuşla doldurur — müşteri portalında, sipariş bağlantısında ve uygulamadaki saha satış siparişinde. Fiyatlar her zaman müşterinin fiyat listesinden alınır ve gönderim sırasında sunucu tarafından hesaplanır.
• „Müşteri yalnızca kendi ürün grubunu görsün“ seçildiğinde, müşteri portalı ve sipariş bağlantısı yalnızca bu ürünleri gösterir; saha satış personeli her şeyi görmeye devam eder ve „Ürün Grubu“na göre filtreleyebilir. Arama ve gelen siparişler ürünleri müşterinin ürün numarasıyla da bulur.
• Gıda bilgileri (1169/2011/AB): Ürünün „Gıda Bilgileri“ bölümünden 14 temel alerjeni (içerir/eser miktarda), içindekileri, 100 g veya 100 ml başına besin değerlerini, menşei, alkol oranını ve saklama koşullarını yönetin. Alerjenler gastronomi kasasındakilerle aynıdır.
• Ürün bilgi formunu (PDF) müşterileriniz müşteri portalında, sipariş bağlantısında ve irsaliye bağlantısında görebilir — böylece 1169/2011/AB sayılı Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Madde 8(8) kapsamındaki bilgi aktarma yükümlülüğünü yerine getirirsiniz.
• BMEcat: Ürünler › Yeni › „Toptancı“ altından DATANORM'un yanı sıra BMEcat 1.2 ve 2005 (XML, ZIP olarak da) dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Önizleme, mükerrer kaydı algılama (tedarikçi ürün no, ürün no, EAN) ve fiyat raporu aynıdır; tedarikçi katalog başlığından önerilir. Hiçbir şey silinmez — listeden çıkarılan ürünler ana kayıtta kalır.

• Ürünler › Yeni › „Toptancı Kataloğu (DATANORM · BMEcat)“ altında, toptancınızın DATANORM 4 veya 5'ini tek tek dosyalar veya ZIP olarak toplu halde okursunuz: ürünler, liste fiyatları, sizin indirim gruplarınız, mal gruplarınız ve fiyat değişiklikleri (DATPREIS). Dosyaları toptancınızın müşteri portalından alırsınız.
• Toptancı seçin veya „+ yeni toptancı oluştur“ seçeneğini tıklayın, yeni ürünlerin vergi oranını belirleyin ve satış fiyatlarınızın ne olacağına karar verin: Satış fiyatı = toptancının liste fiyatı (fiyat değişikliklerinde yalnızca siz kendiniz değiştirmediğiniz sürece) veya „Satış fiyatlarına dokunma — yalnızca satın alma fiyatlarını al“.
• Önizleme, satır başına ürün numarası, açıklama, mal grubu, liste fiyatı, sizin satın alma fiyatınız ve işlemi (yeni, güncelle, değişmedi) gösterir; indirim grubu eksikse, „satın alma fiyatı yok“ yazar. „Şimdi İçe Aktar“ kabul eder, fiyat raporu ardından eski ve yeni liste ve satın alma fiyatlarını gösterir. Dubleleri DivineMind ürün numarası ve EAN üzerinden tanır; hiçbir şey silinmez. Önceki çalıştırmalar „Son Katalog İçe Aktarmaları“ altında bulunur.
• Yabancı Para Birimi: Bir katalog başka bir para biriminde ise, DivineMind fiyatları fiyat tarihindeki ECB referans kuru ile Euro'ya çevirir. Önizleme, para birimi başına kuru („1 EUR = … tarihinde …“) ve fiyattaki orijinal tutarı gösterir. Bir para birimi için ECB kuru eksikse, satır kabul edilmez („reddedildi – kur eksik“).

• Müşteride "Prim & İade" sekmesinde bir anlaşma oluşturun: Dönem (yıl, yarıyıl veya çeyrek), "X cirodan itibaren → %Y" baremi ve ulaşılan oranın tüm ciroya geriye dönük mü yoksa sadece her kademedeki ek ciroya mı uygulanacağı. İsteğe bağlı olarak yalnızca belirli ürün grupları.
• Prime esas tutar, ilgili dönemde düzenlenen faturaların net cirosundan düzenlenen alacak dekontları (iadeler dahil) düşülerek hesaplanır. İsteğe bağlı olarak yalnızca ödenen faturalar dahil edilir. Taslaklar, iptal edilen faturalar ile depozito, boş kap ve navlun hiçbir zaman dahil edilmez.
• Sekmede sürekli olarak şunlar gösterilir: Mevcut ciro, sonraki kademe ve eksik kalan tutar, mevcut duruma göre prim ve dönem sonu projeksiyonu. Saha ekibi de müşteri uygulamasında aynı verileri görür; müşteri portalında ise yalnızca "Durumu müşteri portalında göster" açık olduğunda görünür.
• Dönem sonunda AIRIS, fatura kalemlerinden vergi oranı başına primi hesaplar ve Otomasyon › Onaylar altında bir öneri oluşturur. Yalnızca onayınızdan sonra bir taslak alacak dekontu oluşturulur (vergi oranı başına bir kalem, bir faturaya atıf olmaksızın) — hiçbir zaman otomatik olarak gönderilmez. Müşteri ve dönem başına en fazla bir prim alacak dekontu oluşturulur.
• Tedarikçi primi: Tedarikçide beklediğiniz primi kaydedin. Gelen faturalardan hesaplanan beklenen değer gösterilir; henüz bir muhasebe kaydı yapılmaz.
• Tedarikçi Bonusu Eşleştirmesi: „Beklenen Geri Ödeme Şimdi“ yanında „Zaten Kredilendirildi“ (tedarikçinin kredi notlarından) ve „Açık“ görürsünüz. İadeler ve tedarikçi bonusu kredileri satın alma cirosunu azaltır. Kaydı muhasebeniz yapar.

• Tahmine dayalı sipariş yenileme: Depo › „Tahmine dayalı sipariş yenileme“ altında, her sipariş kuralı için tahmini etkinleştirin. AIRIS, sabit bir sipariş noktası yerine bir sonraki teslimata kadar beklenen talebi hesaplar: Haftanın günü, trend, önceki yılın sezon verileri, deponun bulunduğu eyaletteki resmi tatiller ve içeceklerde hava durumu (Deutscher Wetterdienst tahmini, geçmiş veriler Copernicus ERA5'ten).
• Her ürün için sipariş döngüsünü (sonraki teslimattan bir sonrakine kadar geçen gün) ve „dengeli“ veya „tutumlu“ profilini ayarlayın. „Hesaplama ayrıntısı“, beklenen miktar, sapma, resmi tatil ve hava durumuyla birlikte her günü gösterir — kapalı kutu değildir. Satış verisi yoksa sabit sipariş noktası geçerlidir.
• Sipariş eskisi gibi verilir: Sabah çalıştırması (veya „Şimdi sipariş önerisi oluştur“), tedarikçi başına bir sipariş taslağı oluşturur. Tedarikçiye yalnızca özerklik anahtarı izin veriyorsa veya biri onaylarsa iletilir. Eski sistemdeki satışları CSV olarak içe aktarabilirsiniz (tarih; ürün numarası veya EAN; miktar). AIRIS uygulamasında tahmini Depo › „Tahmine dayalı sipariş yenileme“ altında görebilirsiniz.
• Tek yönlü depozito miktarları: Depo › „Tek yönlü depozito miktarları“ altında, her depozito türüne sistemi atayın (Tek yönlü AT, Tek yönlü DE, Tekrar kullanılabilir), buna ek olarak malzeme ve dolum hacmini belirleyin ve ürüne ürün ağacını tanımlayın (örn. 1 tabla = 24 kutu).
• Barkod başına ürünleri (teslim edilen, kayıp, bildirim miktarı, düzeltme) ve kap türü başına depozito hesabını (verilen, iade alınan, bakiye) aylık olarak görebilirsiniz. Kaynak ve tarih bilgisiyle CSV veya PDF olarak dışa aktarılabilir. Avusturya'da ilk piyasaya sürenler, barkod başına adedi sonraki ayın ilk 5 gününde Recycling Pfand Österreich portalında bildirir (gecikmeli olarak ayın 9'una kadar); Almanya'da ise bu değerlendirme DPG mutabakatı için kullanılır.
• Müşteri Depozito Hesabı: Depozito ve boş ambalajlar, her ambalaj için depozito hesabı üzerinden işlenir. Sürücü, turda iade alınan boş ambalajları kaydeder, bir iade depozitoyu kredi notu taslağı ile geri getirir. Her ambalaj için bakiye, depozito hesabı altında „Ambalajlar — Müşterilerle Boş Ambalaj Akışı (Depozito Hesabı)“ alanında, müşteriniz ise müşteri dosyasında görür.
• Son tarihten önce AIRIS, ayı „bildirildi olarak işaretleyene“ kadar şirket sahibini, yöneticisini ve yönetimi uyarır (zil ve anlık bildirim). Yalnızca miktarlar değerlendirilir — depozito tutarları irsaliye, depozito hesabı ve fatura üzerinden yürütülmeye devam eder.

• Tedarikçiler ve Satın Alma: Tedarikçiler altında tedarik kaynakları, siparişler ve üç yönlü eşleştirme (sipariş/mal alımı/fatura).
• Depo ve Envanter: Envanter Yönetimi altında stoklar, minimum stok seviyeleri, yeniden sipariş kuralları ve otomatik yeniden sipariş.
• Fiyatlar ve Koşullar: Müşteri ve kademeli fiyatları yönetin — doğrudan tekliflere ve siparişlere yansır.

„Satın Alma ve 3 Yönlü Eşleştirme“ (sayfa 3 Yönlü Eşleştirme'yi açar) altında, tedarikçinizdeki siparişinizi, mal girişini ve giriş faturasını karşılaştırır. Tolerans: Fiyat ±%2 veya ±50 €, miktar ±%1 (dökme mal ±%3).

• Net maliyet fiyatını ürün altında „Maliyet ve Intrastat“ bölümünde yönetirsiniz. Her değişiklik DivineMind tarafından tarihle birlikte kaydedilir (maliyet geçmişi) — belirli bir tarihteki değer, o gün geçerli olan maliyete göre hesaplanır.
• Belirli tarihteki stoğu, şirketinizin saat dilimindeki stok hareketlerinden geriye doğru hesaplar: 31.12. saat 23:30'daki bir çıkış eski yıla aittir.
• Maliyet eksikse, bugünkü maliyet veya satış fiyatı ile değerlendirilir — her zaman acil durum olarak işaretlenir. Toptan satış kontrol panelinde „Bugünkü Stok Değeri · … Pozisyon“ ve gerektiğinde „… maliyet olmadan değerlendirildi“ yazar.
• Yıl sonunda, „Mali Müşavir İçin Yıl Sonu Paketi“ Yevmiye Defteri altında 31.12. tarihindeki stok değeri, ürün başına (stok, maliyet, değer, değerlendirme) CSV olarak önceki yılla karşılaştırmalı olarak bulunur. Stok değeri yalnızca okunur — hiçbir şey kaydedilmez.

• Toplu fatura: Toplu Fatura altında müşteriyi ve dönemi seçin, açık irsaliye ve siparişleri önizlemede kontrol edin ve taslak olarak oluşturun. AIRIS de bunu yapabilir ("X müşterisi için Eylül ayı toplu faturasını oluştur").
• Grup içi mahsuplaşma: Alıcı şirket bir grup içi transferin girişini kaydettiğinde, göndericide tam olarak bir fatura taslağı oluşur — yurt içinde KDV ile, her iki KDV numarası da geçerliyse sınır ötesinde Reverse Charge ile.
• İade → Alacak dekontu: Bir iadenin mal girişinde, orijinal fatura için tam olarak bir alacak dekontu taslağı oluşur — indirimli fiili fatura fiyatı, aynı vergi oranı ve iade alınan malların depozitosu ile.
• Üçü de taslaktır: Yalnızca siz belgeyi kontrol edip onayladıktan sonra gönderilir.

• Stok, son kullanma tarihi ve müşterinin açık hesapları ile ilgili soruları AIRIS sohbeti anında yanıtlar — okuma onay gerektirmez.
• AIRIS, PDF veya sohbetten siparişleri (sipariş girişinde öneri olarak) alır, müşteri fiyatına göre teklifler yazar ve toplu faturaları taslak olarak oluşturur. Oluşturulan her şey Otonomi düğmenizi takip eder; müşterilere verilen yanıtlar taslak olarak kalır.
• AIRIS bonus anlaşmaları oluşturmaz — bu yalnızca web'de müşteri bazında yapılır. İsimli tüm araçlar „AIRIS'in Sektöre Göre Yapabildikleri“ bölümünde bulunur.

Eczacılık toptan satışı sektöründeki şirketler, toptan satış ile aynı stok ve sipariş fonksiyonlarını kullanır ve ek olarak „Eczacılık“ menüsünü görür. Geri izleme ve geri çağırma, yer gösteren bir işarettir, hukuki tavsiye değildir.

• Soğuk Zincir: düşük stok ve son kullanma tarihi yaklaşan partileri gösteren stok genel bakışını açar. Soğuk hava depolarını Depolar altında „Soğuk Zincir“ depolama türü ve minimum/maksimum sıcaklık ile oluşturursunuz; aralık depo kartında bulunur. Sıcaklıklar sensörler aracılığıyla değil, kontrol listeleri aracılığıyla kaydedilir.
• Geri Çağırma İş Akışı: „Geri Çağırma İş Akışı (Parti)“ şablonunu iş akışı düzenleyicisinde açar — „Etkilenen Partiyi Tanımla ve Kilitle“ uyarısı, parti geri çağırması için müşteriye e-posta, „Geri Çağırmayı Belgele ve Tamamla“ görevi (2 gün sonra vadesi dolacak). Şablon başlangıçta inaktiftir ve her temas için manuel olarak başlatılır; müşteriye gönderilen e-posta yalnızca sizin onayınızdan sonra gönderilir.
• Eczacılık Stoğu ve Geri Çağırmalar: Müşteri lisansları, parti başına geri çağırma, geri çağırma raporu ve geri izleme — „Stok ve Envanter“ bölümünde „Eczacılık ve Uyumluluk“ ve „Geri Çağırma ve Geri İzleme“ altında adım adım. Geri çağırma yazıları yalnızca sizin tıklamanızla gönderilir.
• Soğutma Üniteleri: „Yeni Soğutma Ünitesi“ ile buzdolabı, dondurucu, soğuk oda veya soğuk vitrin, konum ve hedef değer (min/maks °C hedefi) ile oluşturulur. Kontrol listelerindeki sıcaklık kontrol noktalarını bir cihaza atarsınız; cihaz adı daha sonra kayıt, geçmiş ve denetim dışa aktarımında görünür.
• EDI: Siparişleri EDIFACT ORDERS veya openTRANS olarak okuyun ve parti ve son kullanma tarihi ile teslimat bildirimini oluşturun — „Stok ve Envanter“ bölümüne bakın, „EDI: Siparişleri Okuma, Teslimat Bildirimi Gönderme“. Müşterilerinizin sistemleri bunun için Ayarlar › Entegrasyonlar bölümündeki bir API anahtarını kullanır.
• Düzeltici Faaliyetler: „Yeni CAPA“ oluşturun; pano taslak, açık, yapım aşamasında, etki kontrolü ve kapalı durumlarını gösterir. CAPA'da kök nedeni, düzeltici faaliyeti, önleyici faaliyeti, „Vade Tarihi“ ve „Etki Kontrol Tarihi“ girer, „Eylem Ekle“ ile bir eylem planı oluşturur ve ilişkili kalite olaylarını görürsünüz. „CAPA Kapat“ yalnızca etki kanıtı ile ve yalnızca sahipler, yöneticiler ve KG sorumluları için mümkündür; her adım denetim izinde yer alır.
• Parti ve Son Kullanma: Parti başına stok, son kullanma tarihi, toplama ve irsaliyede FEFO, sabah son kullanma uyarısı. Buna ek olarak, toptan satışta olduğu gibi aynı sipariş zinciri — kademeli müşteri fiyatları, kredi limiti ve onaylı teslimat yasağı.
• AIRIS, stok, son kullanma ve açık hesaplar hakkında soruları yanıtlar; yazılan her şey Otonomi düğmesi aracılığıyla işlenir.