Funksionet e shitjes me pakicë në aplikacionin AIRIS dhe në Back-Office — nga magazina te dega.
Në aplikacionin AIRIS (Degë)
- Inventari: Kontrolloni stoqet sipas vendndodhjes dhe pyesni AIRIS me zë.
- Riporositja: Identifikoni artikujt nën minimum dhe lëreni AIRIS t'i riporosisë.
- Pranimi i mallrave & Etiketat: Regjistroni dërgesat dhe printoni etiketat e çmimeve/raftit.
Në Back-Office (Menaxhim)
- Produkte & Katalog: Mirëmbani artikujt me EAN, çmim dhe normë tatimore në Produkte (nuk ka variante sipas madhësisë ose ngjyrës). Në arkë i transferoni ato në Backoffice të arkës nën „Produkte“.
- Magazina & Degët: Stoqet, transferimet ndërmjet vendndodhjeve dhe inventari te Menaxhim Inventari.
- Furnitorët: Burimet e prokurimit dhe kushtet e blerjes te Furnitorë.
Në arkë: Kthimi, depozita, numërimi i arkës, ekrani i klientit
- Kthimi: Butoni „Kthimi“, skanoni faturën (QR) ose shënoni numrin e faturës, zgjidhni sasinë dhe gjendjen për çdo artikull, rimbursoni me para në dorë, në kartë ose si kupon. Kjo krijon një faturë të veçantë me shumë negative (e nënshkruar me RKSV); fatura e vjetër mbetet e pandryshuar. Mallrat në gjendje të rregullt kthehen menjëherë në magazinën e filialit, mallrat e hapura, të dëmtuara ose me defekt shkojnë në stokun e bllokuar (Magazina → Kthimet).
- Depozita: Nëse për artikullin është caktuar një lloj depozite (Magazina → Depozita), arka e regjistron depozitën automatikisht si zë më vete. Butoni „Ambalazh bosh“: Merrni mbrapsht ambalazh bosh sipas llojit të depozitës ose përdorni një kupon ambalazhi nga automati — zbritet nga blerja. Sasitë shfaqen në raportin e sasive të depozitave (kolonat „Arka“).
- Inventari i arkës: Butoni „Inventari i arkës“, vendosni gjendjen fillestare dhe sasinë për çdo kartëmonedhë dhe monedhë. Vlera e pritur (nga shitjet me para në dorë, kthimet, ambalazhi i kthyeshëm, paratë në dorë nga faturat, kuponët, bakshishet) dhe diferenca shfaqen menjëherë dhe ruhen si procesverbal numërimi. Diferenca regjistrohet si zë „Diferencë“ në librin e arkës së filialit; e numëruar përpara raportit ditor Z, ajo kontabilizohet me xhiron ditore, kurrë dy herë. Një mungesë më e madhe se gjendja e arkës mbetet si çështje e hapur („Diferencat e hapura të arkës“ në panel).
- Ekrani i klientit: Butoni „Ekrani i klientit“ hap një dritare për ekranin e dytë. Klienti sheh artikujt, depozitën dhe totalin, pas pagesës faturën si kod QR për celularin e tij (pa aplikacion, pa regjistrim).
- Lista e sasive të depozitës: Nën Magazina › „Sasitë e depozitës njëpërdorimëshe“ shfaqet për çdo muaj „Artikulli sipas barkodit — hedhur në qarkullim“ me sasinë e raportimit; kolonat „Shitur në arkë“ dhe „Kthim ambalazhi në arkë“ vijnë nga arka. Eksportoni si CSV ose PDF, më pas „Shënoje si të raportuar“.
Në arkë: Kupon, kartë klienti, faturë, offline, rregullat e kthimit
- Shitja e kuponit: Butoni „Kupon“ në shiritin e arkës hap „Kupon me vlerë“. Në skedën „Shit“ shkruani vlerën e kuponit — fatura printohet; „Kontrollo vlerën e mbetur“ tregon se çfarë ka mbetur në një kupon. Përdorimi në dialogun e pagesës me „Përdor kuponin“ → „Përdor“, kthimi me „Hiq kuponin“.
- Karta e klientit dhe pikët e besnikërisë: Në dialogun e pagesës, nën „Karta e klientit“, skanoni kartën ose shkruani numrin e telefonit dhe „Shto“; „Kartë e re“ → „Krijo kartë“ krijon një kartë, „Përdor shpërblimin“ përdor një shpërblim. Programet tuaja i konfiguroni në shiritin anësor të arkës nën „Besnikëria e klientit“.
- Fatura e arkës: tregon çmimin bazë për çdo artikull, si dhe degën dhe arkën dhe kodin QR të nënshkrimit RKSV. Ju e jepni atë të printuar, me e-mail ose si faturë online.
- Fatura online me QR: Pas pagesës, ekrani i klientit tregon faturën si kod QR. Klienti e hap faturën me të në telefonin e tij — pa aplikacion, pa regjistrim, pa të dhëna klienti. Një lidhje e ndryshuar nuk hap asnjë faturë.
- Vazhdoni të arkëtoni offline: Nëse interneti ndërpritet, shfaqet baneri „OFFLINE — arka vazhdon të punojë“. Shitjet ruhen në pajisje, në vend të faturës së nënshkruar, arka printon një faturë zëvendësuese. Sapo lidhja të rikthehet, faturat dërgohen dhe nënshkruhen; nën „Radha offline“ mund të filloni edhe vetë me „Transfero tani“.
- Rregullat e kthimit (Pronari): Në arkë, nën Cilësimet › Biznes, seksioni „Kthimet në arkë“, shënoni cilat role lejohen të pranojnë kthimet me PIN — pronari lejohet gjithmonë, parazgjedhja është pronari dhe menaxheri. Çelësi „Zbrit pikët e besnikërisë në kthim“ përcakton nëse pullat dhe pikët për artikujt e kthyer zbriten përsëri (parazgjedhja: po, pikët në proporcion me shumën e rimbursuar, pullat për çdo artikull të kthyer) ose klienti i mban ato.
- Mbrojtje e dyfishtë: Një artikull mund të kthehet vetëm një herë. Nëse ka tashmë një kthim për një faturë, ajo nuk mund të anulohet më — arka raporton „Për këtë faturë ka një kthim — ktheni artikujt e tjerë me „Kthim““. Një kthim vetë nuk anulohet; nëse ishte një gabim, shisni artikullin përsëri.
- Çmimi për degë: Në arkë, nën Produkte › „Asortimenti i degës“ ju përcaktoni çmimin dhe asortimentin për çdo degë. Pa çmim dege, vlen çmimi normal i artikullit. Arka, fatura dhe etiketa („Çmimi i degës“) llogariten me çmimin e degës.
- Pranimi i mallrave në arkë: Në arkë, nën „Magazinë“, skeda „Inventar & Pranimi i mallrave“, ju regjistroni një dërgesë direkt në magazinën e degës së kësaj arke.
Ndryshimi i çmimit dhe etiketat
- Çdo ndryshim çmimi (artikulli ose çmimi i filialit) ruhet me datë. Nën Magazina → Etiketat, „Ndryshimet e çmimeve (lista e printimit)“ merr të gjithë artikujt, etiketa e të cilëve ende tregon çmimin e vjetër; pas printimit ato shënohen si të përfunduara.
- „Çmimi i vijëzuar“: Çmimi i vijëzuar është gjithmonë çmimi më i ulët i 30 ditëve të fundit para zbritjes (DE § 11 PAngV, AT § 9a PrAG). Pa një zbritje reale ose me më pak se 30 ditë historik çmimi, DivineMind nuk printon çmim të vijëzuar dhe tregon arsyen.
Shitja me pakicë & filialet: Çmimi bazë, fatura në arkë, transferimi i stokut, etiketat
- Çmimi bazë (Artikulli → skeda „Çmimi bazë“): Vendosni sasinë dhe njësinë e një njësie shitjeje (p.sh. 200 g). Etiketa dhe kuponi tregojnë më pas çmimin bazë për 1 kg / 1 l / 1 m — 100 g, 100 ml ose 0,5 l vetëm aty ku e lejon ligji vendas (DE PAngV § 5, AT Grundpreisauszeichnungs-VO § 3). Nëse në një degë vlen një çmim tjetër, kuponi llogaritet me të.
- Etikat: „Artikujt e dërgesës së sotme“ merr të gjithë artikujt nga hyrjet e sotme të mallit; „Çmimi i degës“ printon çmimin e degës. AIRIS: „Printo etiketat e çmimeve për dërgesën e sotme“.
- Fletët e etiketave: Zgjidhni formatin — „E vogël (40/fletë)“, „Standarde (24/fletë)“ ose „E madhe (10/fletë)“ —, caktoni sasinë për çdo artikull dhe klikoni „Printo (PDF)“. Çdo etiketë tregon emrin, çmimin, çmimin bazë, numrin e artikullit dhe barkodin EAN.
- Faturë e hapur në arkë (Arka → butoni „Faturë“): Kërkoni faturën, zgjidhni Para në dorë ose Kartë. Shuma merret nga fatura, gjenerohet një kupon arke me nënshkrim, fatura më pas është e paguar — pa xhiro të dyfishtë. Një draft lëshohet dhe bllokohet me këtë rast.
- Transferimi i stokut: krijoni, një person i dytë e kontrollon (pronarët dhe administratorët lejohen të kontrollojnë vetë transferimin e tyre), pastaj ekzekutoni — vetëm tani regjistrohet lëvizja e stokut. AIRIS krijon transferime vetëm si draft.
- Shitje në arkë pa zbritje nga stoku: Nëse stoku do të bëhej negativ, arka arkëton gjithsesi — rasti shfaqet te Stoku → Gjendja, te zilja dhe në raportin ditor, derisa ta shënoni si të zgjidhur pas korrigjimit. Hyrja e mallit në arkë regjistrohet në degën e zgjedhur.
Blerje & Përputhje 3-palëshe
Hap faqen
Pika e menysë „Blerje & Përputhje 3-palëshe“ hap faqen „Përputhje 3-palëshe“. Aty DivineMind përputh porosinë, pranimin e mallrave dhe faturën hyrëse me njëra-tjetrën — toleranca e çmimit ±2 % ose ±50 €.
Fillo përputhjen
Pronarët dhe administratorët klikojnë „Fillo manualisht“, shkruajnë numrin e porosisë („Purchase-Order-ID“) dhe, nëse ka, të pranimit të mallrave dhe faturës dhe zgjedhin „Ekzekuto përputhjen“. Ju mund t'i caktoni përputhjen edhe AIRIS-it. Ajo nuk fillon vetë kur mbërrin një pranim mallrash ose një faturë.
Kontrollo rezultatin
Lista „Ekzekutimet e Përputhjes 3-palëshe“ tregon për çdo ekzekutim shumat nga porosia, pranimi i mallrave dhe fatura, devijimin dhe vendimin — e filtruar sipas „Miratuar automatikisht“, „Kërkohet miratim“, „Shënuar“ dhe „Refuzuar“. Nëse fatura mungon ende, ekzekutimi është të paktën në „Kërkohet miratim“.
Devijimet për pozicion
Një klikim në një ekzekutim hap „Devijimet për pozicion“: sasia e porositur dhe e pranuar, çmimi sipas porosisë dhe sipas pranimit të mallrave dhe diferenca për çdo artikull.
Fletë-dërgesat dhe klientët e biznesit me faturë
Përmbledhje
Nën Fletë-dërgesat gjendet për çdo klient zinxhiri i ofertës, konfirmimit të porosisë, faturës dhe fletë-dërgesës, secila me PDF. Kërkoni sipas numrit të fletë-dërgesës, faturës, konfirmimit të porosisë ose ofertës, ose sipas klientit.
Krijo fletë-dërgesë
Një fletë-dërgesë krijohet nga konfirmimi i porosisë: Në rreshtin pa fletë-dërgesë klikoni „Krijo fletë-dërgesë“, zgjidhni adresën e dërgesës (ose „Përdor adresën e faturimit“), përcaktoni marrësin e e-mailit dhe „Krijo & dërgo“. Nëse një limit krediti është tejkaluar, DivineMind pyet më parë.
Dalja nga magazina
Me fletë-dërgesën, mallrat regjistrohen si të dalë nga magazina, rezervimet nga oferta dhe konfirmimi i porosisë anulohen, sasitë e pjesshme dhe të mbetura përditësohen.
Klientët e biznesit me faturë
I gjithë zinxhiri: Oferta → Konfirmimi i porosisë → Fletë-dërgesa me daljen nga magazina → Fatura, sipas dëshirës si e-faturë XRechnung. Klientët e rregullt porosisin përmes lidhjes së tyre të porosisë (Kapitulli Magazina). Një faturë e hapur mund të paguhet nga klienti edhe në arkë me para në dorë ose me kartë.
E-Commerce: Fluksi i punës për kthimet, alarme për mungesë stoku, fushatë vlerësimi, API
Fluksi i punës për kthimet
Pika e menysë „Fluksi i punës për kthimet“ krijon një fluks pune nga shablloni „Fluksi i punës për kthimet“. Ai fillohet manualisht nga kontakti: Hapi 1 krijon detyrën „Kontrollo kthimin dhe rivendos artikullin në magazinë“ (afat brenda një dite), Hapi 2 një e-mail të formuluar nga AI, i cili konfirmon marrjen e kthimit te klienti dhe njofton rimbursimin ose shkëmbimin. Fluksi i punës është i fikur pas krijimit — kontrolloni hapat dhe tekstin dhe ndizeni vetë. Mallrat vetë i regjistroni në Magazinë › Kthimet në fletë-dërgesë: në stokun e bllokuar, me draft krediti.
Alarme për mungesë stoku
„Stockout-Alerts“ hap përmbledhjen e magazinës. Kutia „Stok i ulët“ çon në listën e të gjithë artikujve të pakët (filtri „Stok i ulët“). Me një rregull riporosie, DivineMind krijon një porosi te furnizuesi si draft për artikujt nën stokun minimal — ju e dërgoni atë.
Fushata e vlerësimit
„Review-Campaign“ hap DivineMarketing. Nuk ka një fushatë të veçantë vlerësimi: Kërkoni klientëve tuaj një vlerësim me një fushatë e-mail — ajo shkon vetëm te marrësit me pëlqim (Kapitulli DivineMarketing).
Porositë me API
Pronarët dhe administratorët krijojnë një çelës nën Cilësimet › Skeda „Integrimet“ në kartën „Çelësat API (API për zhvillues & MCP)“: shkruani emrin, shënoni autorizimin „orders:write“, „Krijo çelës“. Çelësi shfaqet vetëm një herë — sigurojeni menjëherë me „Kopjo çelësin“; „Anulo“ e bllokon atë. Porositë që vijnë përmes Ndërfaqja e porosisë (API) (JSON, openTRANS ose EDIFACT ORDERS), DivineMind i krijon si propozim; nëse ato pranohen pa pyetje, vendoset nga çelësi juaj i autonomisë.
Lidhja e dyqaneve online (Shopify, WooCommerce, Shopware, JTL), statusi automatik i porosisë nga shërbimi i paketave, etiketa e kthimit dhe rimbursimi automatik përmes një ofruesi pagesash. Porositë vijnë përmes lidhjes së porosisë, API ose regjistrimit; në dërgesë gjendet lidhja e gjurmimit.
E njëjta video gjendet edhe direkt në aplikacionin AIRIS te „Udhëzime“ — kështu e gjejnë edhe punonjësit e degës pa qasje në Back-Office.