AIRIS uygulamasındaki ve back-office'teki perakende fonksiyonları — depodan şubeye kadar.
AIRIS Uygulamasında (Şube)
- Lagerbestand: Stokları konuma göre kontrol edin ve AIRIS'e sesli komutla sorgulayın.
- Nachbestellung: Asgari stok seviyesinin altındaki ürünleri tespit edin ve AIRIS aracılığıyla yeniden sipariş verilmesini sağlayın.
- Wareneingang & Etiketten: Teslimatları kaydedin ve fiyat/raf etiketlerini yazdırın.
Arka Ofiste (Yönetim)
- Ürünler ve Katalog: EAN, fiyat ve vergi oranı ile ürünleri Ürünler adresinde yönetin (beden veya renge göre varyantlar mevcut değildir). Ürünleri kasa arka ofisinde "Ürünler" bölümünden kasaya aktarırsınız.
- Lager & Filialen: Stokları, konumlar arası transferleri ve envanteri Envanter Yönetimi altında yönetin.
- Lieferanten: Tedarik kaynaklarını ve satın alma koşullarını Tedarikçiler altında yönetin.
Kasada: İade, Depozito, Kasa sayımı, Müşteri ekranı
- İade: „İade“ butonu, fişi tarayın (QR) veya fiş numarasını girin, ürün başına miktar ve durumu seçin; nakit, karta veya hediye çeki olarak iade edin. Negatif tutarlı ayrı bir fiş oluşturulur (RKSV imzalı); eski fiş değişmeden kalır. Sorunsuz ürünler hemen şube stoğuna, açılmış, hasarlı veya kusurlu ürünler ise bloke stoğa gider (Depo → İadeler).
- Depozito: Üründe bir depozito türü tanımlıysa (Depo → Depozito), kasa depozitoyu otomatik olarak ayrı bir kalem olarak işler. „İade kaplar“ butonu: Depozito türüne göre boş kapları geri alın veya otomattan alınan depozito fişini kullanın — alışveriş tutarından düşülür. Miktarlar depozito miktar bildiriminde görünür („Kasa“ sütunları).
- Kasa sayımı: „Kasa sayımı“ düğmesi, başlangıç bakiyesini ve her banknot ile madeni paranın adedini girin. Olması gereken (nakit ciro, iadeler, depozitolu şişeler, faturalardaki nakit, kuponlar, bahşişten) ve fark hemen gösterilir ve sayım tutanağı olarak kaydedilir. Fark, şubenin kasa defterinde „Fark“ kaydı olarak görünür; Z raporundan önce sayıldıysa, gün sonu hasılatıyla birlikte sonradan işlenir, asla mükerrer olmaz. Kasa mevcudundan büyük olan bir açık tutar, açık madde olarak kalır (Kontrol panelinde „Açık kasa farkları“).
- Müşteri ekranı: „Müşteri ekranı“ butonu ikinci ekran için bir pencere açar. Müşteri ürünleri, depozitoyu ve toplamı görür; ödemeden sonra ise fişi cep telefonu için QR kod olarak görüntüler (uygulamasız, kayıtsız).
- Depozito Miktar Listesi: Depo › „Tek Yönlü Depozito Miktarları“ altında, her ay için bildirim miktarıyla birlikte „Barkod Başına Ürün — Piyasaya Sürülen“ listelenir; „Kasa Satışı“ ve „Kasa Boş Kap“ sütunları kasadan gelir. CSV veya PDF olarak dışa aktarın, ardından „Bildirildi Olarak İşaretle“.
Kasa: Kupon, Müşteri Kartı, Fiş, Çevrimdışı, İade Kuralları
- Kupon Satışı: Kasa çubuğundaki "Kupon" düğmesi "Değerli Kupon"u açar. "Satış" sekmesinde kupon değerini girin - makbuz yazdırılır; "Kalan Değeri Kontrol Et" bir kuponda ne kadar kaldığını gösterir. Ödeme iletişim kutusunda "Kupon Kullan" → "Kullan" ile kullanılır, "Kuponu Kaldır" ile geri alınır.
- Müşteri Kartı ve Sadakat Puanları: Ödeme iletişim kutusunda "Müşteri Kartı" altında kartı tarayın veya telefon numarasını girin ve "Ekle"; "Yeni Kart" → "Kart Oluştur" bir kart oluşturur, "Ödül Kullan" bir ödül kullanır. Programlarınızı kasa yan çubuğunda "Müşteri Bağlılığı" altında ayarlarsınız.
- Kasa Fişi: her ürün için temel fiyatı, ayrıca şubeyi ve kasayı ve RKSV imzasının QR kodunu gösterir. Yazılı, e-posta ile veya çevrimiçi makbuz olarak verirsiniz.
- Çevrimiçi Makbuz QR ile: Ödeme yaptıktan sonra müşteri ekranı fişi QR kodu olarak gösterir. Müşteri makbuzu uygulaması, kaydı veya müşteri verileri olmadan cep telefonundan açar. Değiştirilmiş bir bağlantı makbuz açmaz.
- Çevrimdışı Kasa İşlemlerine Devam: İnternet kesilirse, "ÇEVRİMDIŞI - Kasa çalışmaya devam ediyor" banner'ı görünür. Satışlar cihazda saklanır, imzalı fiş yerine kasa bir yedek fiş yazdırır. Bağlantı geri geldiğinde, fişler daha sonra gönderilir ve imzalanır; "Çevrimdışı Kuyruğu" altında "Şimdi Aktar" ile kendiniz de başlatabilirsiniz.
- İade Kuralları (Sahip): Kasa ayarlarında › İşletme, "Kasadaki İadeler" bölümünde, hangi rollerin PIN ile iade kabul edebileceğini işaretleyin - sahip her zaman buna izin verilir, varsayılan sahip ve yöneticidir. "İade Edilen Ürünlerde Sadakat Puanlarını Düş" anahtarı, iade edilen ürünler için pulların ve puanların tekrar düşülüp düşülmeyeceğini (varsayılan: evet, puanlar iade edilen tutarın oranına göre, pullar iade edilen her parça için) veya müşterinin bunları saklayıp saklamayacağını belirler.
- Çift Koruma: Bir ürün yalnızca bir kez iade edilebilir. Bir fiş için zaten bir iade varsa, artık iptal edilemez - kasa "Bu fiş için bir iade var - diğer ürünleri "İade" üzerinden iade edin" diye bildirir. Bir iade kendisi iptal edilmez; hata ise, ürünü yeniden satarsınız.
- Şube Başına Fiyat: Kasa ürünleri › "Şube Ürünleri" altında, her şube için fiyatı ve ürünleri belirlersiniz. Şube fiyatı olmadan normal ürün fiyatı geçerlidir. Kasa, fiş ve etiket ("Şube Fiyatı") şube fiyatını hesaplar.
- Kasa Stok Girişi: Kasa "Stok" altında, "Stok ve Stok Girişi" sekmesinde, bir teslimatı doğrudan bu kasanın şubesinin stoğuna kaydedersiniz.
Fiyat değişikliği ve etiketler
- Her fiyat değişikliği (ürün veya şube fiyatı) tarihle birlikte kaydedilir. Depo → Etiketler altında „Fiyat değişiklikleri (Yazdırma listesi)“, etiketi henüz eski fiyatı gösteren tüm ürünleri getirir; yazdırıldıktan sonra işaretlenirler.
- „Üzeri çizili fiyat“: Üzeri çizili fiyat, her zaman indirimden önceki son 30 günün en düşük fiyatıdır (DE § 11 PAngV, AT § 9a PrAG). Gerçek bir indirim olmadığında veya 30 günden kısa bir fiyat geçmişi varsa DivineMind üzeri çizili fiyat basmaz ve nedenini belirtir.
Perakende ve Şubeler: Birim fiyat, kasada fatura, transfer, etiketler
- Birim fiyat (Ürün → "Birim Fiyat" sekmesi): Satış biriminin dolum miktarını ve birimini girin (örn. 200 g). Etiket ve kasa fişi, birim fiyatı 1 kg / 1 l / 1 m başına gösterir — 100 g, 100 ml veya 0,5 l yalnızca yerel mevzuatın izin verdiği durumlarda (DE PAngV § 5, AT Grundpreisauszeichnungs-VO § 3). Bir şubede farklı bir fiyat geçerliyse, fiş bu fiyat üzerinden hesaplanır.
- Etiketler: "Bugünkü teslimatın ürünleri", bugünkü mal girişlerindeki tüm ürünleri alır; "Şube fiyatı" şube fiyatını yazdırır. AIRIS: "Bugünkü teslimat için fiyat etiketlerini yazdır".
- Etiket Sayfaları: Formatı seçin — „Küçük (40/Sayfa)“, „Standart (24/Sayfa)“ veya „Büyük (10/Sayfa)“ —, ürün başına adedi belirleyin ve „Yazdır (PDF)“. Her etiket ad, fiyat, birim fiyat, ürün numarası ve EAN barkodunu gösterir.
- Kasada açık fatura (Kasa → "Fatura" butonu): Faturayı arayın, Nakit veya Kart seçin. Tutar faturadan alınır, mali imzalı bir kasa fişi oluşturulur ve fatura ödenmiş olur — mükerrer ciro oluşmaz. Taslak fatura bu sırada düzenlenir ve kilitlenir.
- Stok transferi: Oluşturun, ikinci bir kişi kontrol etsin (şirket sahipleri ve yöneticiler kendi transferlerini kendileri kontrol edebilir), ardından yürütün — stok ancak bu aşamada aktarılır. AIRIS, transferleri yalnızca taslak olarak oluşturur.
- Stok düşümü olmadan kasa satışı: Stok eksiye düşecek olsa bile kasa satışı tamamlar — durum, düzeltmenin ardından siz onaylayana kadar Depo → Stok altında, bildirim zilinde ve günlük özette görünür. Kasadan mal girişi seçilen şubeye kaydedilir.
Satın Alma ve 3 Yollu Eşleştirme
Sayfayı Aç
"Satın Alma ve 3 Yollu Eşleştirme" menü öğesi "3 Yollu Eşleştirme" sayfasını açar. Orada DivineMind siparişi, stok girişini ve fatura girişini birbirleriyle eşleştirir - fiyat toleransı ±%2 veya ±50 €.
Eşleştirmeyi Başlat
Sahipler ve yöneticiler "Manuel Başlat" düğmesine tıklar, sipariş numarasını ("Satın Alma Siparişi Kimliği") ve varsa stok girişini ve faturayı girer ve "Eşleştirmeyi Yürüt" seçeneğini belirler. Eşleştirmeyi AIRIS'e de atayabilirsiniz. Stok girişi veya fatura geldiğinde otomatik olarak başlamaz.
Sonucu Kontrol Et
"3 Yollu Eşleştirme Çalışmaları" listesi, her çalışma için sipariş, stok girişi ve fatura tutarlarını, sapmayı ve kararı gösterir - "Otomatik Onaylandı", "Onay Gerekiyor", "İşaretlendi" ve "Reddedildi" olarak filtrelenebilir. Fatura hala eksikse, çalışma en azından "Onay Gerekiyor" olarak işaretlenir.
Ürün Başına Sapmalar
Bir çalışmaya tıklamak "Ürün Başına Sapmalar"ı açar: sipariş edilen ve alınan miktar, siparişe göre fiyat ve stok girişine göre fiyat ve ürün başına fark.
Teslimat Fişleri ve Faturalı Ticari Müşteriler
Genel Bakış
Teslimat Fişleri altında, her müşteri için teklif, sipariş onayı, fatura ve teslimat fişi zinciri bulunur, her biri PDF ile. Teslimat fişi, fatura, sipariş onayı veya teklif numarasına veya müşteriye göre arama yapın.
Teslimat Fişi Oluştur
Teslimat fişi sipariş onayından oluşturulur: Teslimat fişi olmayan satırda "Teslimat Fişi Oluştur" düğmesine tıklayın, teslimat adresini seçin (veya "Fatura Adresini Kullan") e-posta alıcısını belirleyin ve "Oluştur ve Gönder" düğmesine tıklayın. Bir kredi limiti aşılırsa, DivineMind önceden soracaktır.
Stok Çıkışı
Teslimat fişi ile mal stoktan düşülür, teklif ve sipariş onayından gelen rezervasyonlar kaldırılır, kısmi ve kalan miktarlar güncellenir.
Faturalı Ticari Müşteriler
Tüm zincir: Teklif → Sipariş Onayı → Stok çıkışlı Teslimat Fişi → Fatura, isteğe bağlı olarak e-fatura XRechnung olarak. Düzenli müşteriler kendi sipariş bağlantıları üzerinden sipariş verirler (Stok Bölümü). Açık bir fatura müşteri tarafından kasada nakit veya kartla da ödenebilir.
E-Ticaret: İade İş Akışı, Stok Tükenmesi Uyarıları, Değerlendirme Kampanyası, API
İade İş Akışı
"İade İş Akışı" menü öğesi, "İade İş Akışı" şablonundan bir iş akışı oluşturur. İletişim kişisinde manuel olarak başlatılır: Adım 1, "İadeyi Kontrol Et ve Ürünleri Yeniden Stokla" görevini oluşturur (bir gün içinde vadesi dolacak), Adım 2, yapay zeka tarafından formüle edilmiş, müşteriye alındığını onaylayan ve geri ödeme veya değişim duyuran bir e-posta oluşturur. İş akışı oluşturulduktan sonra kapalıdır - adımları ve metni kontrol edin ve kendiniz açın. Malları "Stok" › "İadeler" altında teslimat fişine iade olarak kaydedersiniz: bloke edilmiş stokta, bir kredi notu taslağı ile.
Stok Tükenmesi Uyarıları
"Stok Tükenmesi Uyarıları" stok genel bakışını açar. "Düşük Stok" kutucuğu, tüm azalan ürünlerin listesine ("Düşük Stok" filtresi) götürür. Bir yeniden sipariş kuralı ile DivineMind, minimum stok altındaki ürünler için tedarikçiye bir sipariş taslağı oluşturur - siz gönderirsiniz.
Değerlendirme Kampanyası
"Değerlendirme Kampanyası" DivineMarketing'i açar. Kendi değerlendirme kampanyası yoktur: Müşterilerinizi bir e-posta kampanyası ile bir değerlendirme için davet edin - yalnızca izin alan alıcılara gider (DivineMarketing Bölümü).
API ile Siparişler
Sahipler ve yöneticiler Ayarlar › "Entegrasyonlar" sekmesinde "API Anahtarları (Geliştirici API ve MCP)" kartında bir anahtar oluşturur: Adı girin, "orders:write" yetkisini işaretleyin, "Anahtar Oluştur" düğmesine tıklayın. Anahtar yalnızca bir kez görüntülenir - hemen "Anahtarı Kopyala" ile kaydedin; "Geri Al" onu engeller. Sipariş Arayüzü (API) (JSON, openTRANS veya EDIFACT ORDERS) üzerinden gelen siparişler DivineMind tarafından bir öneri olarak oluşturulur; geri bildirim olmadan kabul edilip edilmeyecekleri, otonomi anahtarınız tarafından belirlenir.
Web mağazalarının (Shopify, WooCommerce, Shopware, JTL) bağlantısı, kargo şirketinden otomatik sipariş durumu, iade etiketleri ve bir ödeme sağlayıcısı aracılığıyla otomatik geri ödeme. Siparişler sipariş bağlantısı, API veya giriş yoluyla gelir; gönderimde takip bağlantısı bulunur.
Aynı video doğrudan AIRIS uygulamasında „Anleitungen“ altında da mevcuttur — böylece arka ofis erişimi olmayan şube çalışanları da bulabilir.