Driva in obetalda poster, stämma av betalningar, styra ekonomin.
Områden
Finansöversikt
Introduktion till DivineFinance: Omsättning, öppna poster och snabbåtkomst i en överblick
Påminnelser
3 kravnivåer, skapa och skicka betalningspåminnelser, historik; automatiskt endast om ni aktiverar det
Kreditnotor
Makuleringar & kreditnotor för fakturor
Återkommande
Prenumerationer & periodiska fakturor
Bank
Läs in kontoutdrag & tilldela betalningar
Kassaflöde
Likviditetsöversikt & prognos
Kostnadsställen
Kontering & masterdata
Kassabok
Dagsavslut och kontanttransaktioner, oföränderliga poster med kontrollkedja
Huvudbok
Varje faktura, banktransaktion, kassa och resa som bokföringspost (debet/kredit); Journal, Saldoöversikt, Kontoblad, Månadsslut och CSV-export för skatterådgivaren
Betala ut provisioner
Godkända provisioner för säljare: SEPA-överföringsfil för fria säljare, lista för lönehantering för anställda eller „utbetalt manuellt“; utbetalningsomgångar kan återkallas
Kassabok & Dagskassa
Under Kassabok registrerar ni dagsavslut och kontanttransaktioner för flera kassor. Varje post är länkad till föregående via en kontrollkedja och kan inte ändras efter bokföring; exporten till redovisningskonsulten inkluderar dessa.
Registrera Z-rapport
Fotografera Z-rapporten — AIRIS läser av datum, omsättning, moms och Z-nummer; alternativt mata in manuellt.
Bokför oföränderligt
Efter bokföring är posten låst — korrigeringar endast via storno/motbokning, originalet bevaras.
Hashkedja & Export
Hashkedjan bevisar oföränderligheten; revisorsexporten levererar dagsomsättning och momsspecifikation med ett klick.
Typiskt flöde för påminnelser
- Förfallna fakturor visas i kravhanteringen; automatiska påminnelser skickas endast om du aktiverar automatisk kravhantering i inställningarna (inaktiverat som standard).
- Beroende på påminnelsenivå genereras lämplig påminnelse.
- Skickas via e-post; varje nivå dokumenteras i historiken.
- Inställningar per nivå (frister, texter, avgifter) under Inkasso › Inställningar.
Bankavstämning
Läs in kontoutdrag (t.ex. CAMT.053/MT940 eller PDF) under Kontoutdrag — Betalningar föreslås för öppna fakturor och tilldelas via bekräftelse. Kostnadsställen och utgiftskonton möjliggör korrekt kontering för analys.
Från analyser (kostnadsställen/leverantörer) kommer du via djuplänk direkt till respektive verifikation — ingen sökning behövs.