Registrera, granska och godkänna leverantörsfakturor.
Registrera faktura
Öppna inkommande faktura
Område Inkommande faktura.
Ladda upp verifikation
Dra och släpp PDF/bild till uppladdningsmasken; AI-igenkänningen läser av leverantör, nummer, datum, belopp och poster.
Tilldela leverantör
Känd leverantör matchas; för nya leverantörer skapas de direkt.
Granska poster
Kontrollera och korrigera identifierade poster och momssatser.
Spara
Verifikationen bokförs och är synlig i arbetsflödet för godkännande/skatterådgivare.
Motfaktura
Du registrerar en motfaktura (kreditnota/leverantörskorrigering) som negativ posttyp inom samma verifikation. Summorna kvittas automatiskt, verifikationen förblir 1:1 spårbar.
Granska & vidarebefordra
- Godkännande — Fyraögonprincipen före bokföring.
- Skatterådgivare — Överlämna verifikationer samlat till byrån.
- Analys — Analys efter leverantör, konto, period.
- Leverantörer — Masterdata och detaljvy per leverantör.
Leverantörsabonnemang & avtal
- Under Prenumerationer & Avtal identifierar DivineMind återkommande kostnader från leverantörsfakturor och bankdragningar för de senaste 18 månaderna — så snart en leverantör har fakturerat under minst tre månader eller banken är ansluten.
- Överst visas kostnader per månad, aktiva abonnemang, nästa dragning och uppsägningstider för de kommande 30 dagarna.
- Med ”Redigera frist” hanterar Ni uppsägningstid i dagar, avtalsslut och status (t.ex. uppsagt eller ”inget abonnemang”). En påminnelse skickas 14 dagar före ”säg upp senast”; prisökningar rapporteras.
- ”Identifiera igen” söker på nytt efter återkommande kostnader i verifikat och bank.
Låt alltid igenkänningen köras först. Du korrigerar sedan bara enskilda fält istället för att registrera allt manuellt.
Den automatiska igenkänningen är mycket bra, men inte felfri. Kontrollera belopp, momssats och leverantör före godkännande.