Unosite, proveravate i odobravate fakture dobavljača.
Unos fakture
Otvorite ulaznu fakturu
Oblast Ulazne fakture.
Otpremite dokument
Prevucite PDF/sliku u masku za otpremanje; AI prepoznavanje čita dobavljača, broj, datum, iznose i stavke.
Dodelite dobavljača
Poznati dobavljač se podudara; ako je novi dobavljač, odmah se kreira.
Proverite stavke
Kontrolišite i korigujte prepoznate stavke i poreske stope.
Sačuvajte
Dokument se knjiži i vidljiv je u radnom toku za odobrenje/poreskog savetnika.
Protivfaktura
Kontra-fakturu (kreditno odobrenje/korekciju dobavljača) unosite kao negativan tip stavke unutar istog dokumenta. Iznosi se automatski prebijaju, dokument ostaje 1:1 sledljiv.
Proverite i prosledite
- Odobrenje — Provera po principu „četiri oka“ pre knjiženja.
- Poreski savetnik — Dokumenti se objedinjeno predaju kancelariji.
- Analitika — Analiza po dobavljaču, računu, periodu.
- Dobavljači — Matični podaci i detaljan prikaz po dobavljaču.
Pretplate i ugovori dobavljača
- Pod Pretplate i ugovori DivineMind prepoznaje ponavljajuće troškove iz ulaznih faktura i bankarskih zaduženja u poslednjih 18 meseci — čim je dobavljač fakturisao u najmanje tri meseca ili je banka povezana.
- Na vrhu se nalaze mesečni troškovi, aktivne pretplate, sledeće zaduženje i otkazni rokovi u narednih 30 dana.
- Pomoću „Uredi rok“ uređujete otkazni rok u danima, kraj ugovora i status (npr. otkazano ili „nije pretplata“). 14 dana pre „otkazati do“ stiže podsetnik; povećanja cena se prijavljuju.
- „Ponovo prepoznaj“ ponovo pretražuje dokumente i banku u potrazi za ponavljajućim troškovima.
Uvek prvo pustite prepoznavanje. Nakon toga korigujete samo pojedinačna polja umesto da sve unosite ručno.
Automatsko prepoznavanje je veoma dobro, ali nije nepogrešivo. Proverite iznos, poresku stopu i dobavljača pre odobrenja.