Registrere leverandørfakturaer, kontrollere og godkjenne.
Registrere faktura
Åpne inngående faktura
Område Inngående faktura.
Last opp bilag
Dra og slipp PDF/bilde til opplastingsmasken; AI-gjenkjenningen leser ut leverandør, nummer, dato, beløp og poster.
Tildele leverandør
Kjent leverandør blir matchet; ved ny leverandør blir den opprettet direkte.
Kontrollere poster
Kontrollere og korrigere gjenkjente poster og mva-satser.
Lagre
Bilaget blir bokført og er synlig i arbeidsflyten for godkjenning/regnskapsfører.
Motregning
Du registrerer en motregning (kreditnota/korreksjon fra leverandøren) som negativ posttype innenfor samme bilag. Summen blir automatisk motregnet, bilaget forblir 1:1 sporbar.
Kontrollere og videresende
- Godkjenning — fireøyne-kontroll før bokføring.
- Regnskapsfører — overføre bilag samlet til regnskapskontoret.
- Analyse — analyse etter leverandør, konto, periode.
- Leverandører — stamdata og detaljvisning per leverandør.
Abonnementer og leverandøravtaler
- Under Abonnementer og kontrakter registrerer DivineMind faste kostnader fra inngående fakturaer og banktrekk de siste 18 månedene — så snart en leverandør har fakturert i minst tre måneder eller banken er koblet til.
- Øverst vises månedlige kostnader, aktive abonnementer, neste trekk og oppsigelsesfrister for de neste 30 dagene.
- Med «Rediger frist» administrerer De oppsigelsesfrist i dager, avtaleslutt og status (f.eks. oppsagt eller «ikke et abonnement»). En påminnelse sendes 14 dager før «oppsigelsesfrist»; prisøkninger varsles.
- «Identifiser på nytt» søker på nytt etter faste kostnader i bilag og banktransaksjoner.
La alltid gjenkjenningen kjøre først. Du korrigerer deretter kun enkelte felt i stedet for å registrere alt manuelt.
Den automatiske gjenkjenningen er veldig god, men ikke ufeilbarlig. Kontroller beløp, mva-sats og leverandør før godkjenning.