Registratore di cassa per la gastronomia e il commercio: menu, piano dei tavoli, incasso, stampa degli scontrini, fiscalizzazione RKSV (normativa fiscale austriaca) e chiusura giornaliera. La cassa funziona nel browser all'indirizzo pos.divinemind.ai/terminal, il backoffice all'indirizzo pos.divinemind.ai/business.
Da zero al primo scontrino
La via più breve da un account vuoto al primo ordine incassato. Ogni passaggio richiede pochi minuti; non ha bisogno di alcun dispositivo aggiuntivo — è sufficiente un tablet o un computer con browser.
1 · Account e azienda
Registrarsi su divinemind.ai e inserire i dati aziendali — indirizzo, codice fiscale e coordinate bancarie. Queste informazioni compariranno in seguito su ogni ricevuta.
2 · Attivazione cassa
Sotto Impostazioni → I miei moduli, nel sistema cassa, inviare "Invia email di configurazione": la prima cassa viene creata, il codice di attivazione arriva via email. Nei pacchetti da 749 € e 999 € la cassa è inclusa senza costi aggiuntivi, per tutti i dispositivi necessari.
3 · Creare e abilitare gli articoli
Gestire gli articoli come di consueto in DivineMind e abilitarli per la cassa. Per iniziare è sufficiente una manciata di articoli; altri possono essere aggiunti in qualsiasi momento.
4 · Attivare la cassa
Creare una cassa nel backoffice; riceverà un codice di attivazione. Inserire questo codice sul dispositivo: in questo modo la cassa sarà associata in modo permanente alla Sua azienda.
5 · Configurare la fiscalizzazione
Configurare l'unità di firma e generare lo Startbeleg (ricevuta di avvio). Per esercitarsi è disponibile una modalità demo che genera esattamente gli stessi documenti, ma senza alcuna validità legale.
6 · Incassare il primo ordine
Accedere con PIN del dipendente, toccare l'articolo, scegliere il metodo di pagamento. La ricevuta viene firmata e stampata; la chiusura giornaliera viene effettuata automaticamente dalla cassa alle 05:00 ora locale, ma è possibile attivarla anche manualmente.
Configurare la cassa
Attivazione cassa
La cassa è inclusa gratuitamente nei pacchetti da 749 € e 999 €, senza costi aggiuntivi per cassa. Sotto Impostazioni → I miei moduli, fare clic su "Invia email di configurazione" nel sistema cassa: la prima cassa viene creata e Lei riceverà il codice di attivazione via email.
Scegliere la modalità operativa: gastronomia o al dettaglio
Durante la configurazione, nelle impostazioni si sceglie una delle due modalità operative: gastronomia (con piano dei tavoli) o al dettaglio (senza piano dei tavoli). Con la modalità al dettaglio, il piano dei tavoli viene disattivato obbligatoriamente e la cassa non accetta più ordinazioni ai tavoli — funziona esclusivamente come vendita al banco. All'interno della gastronomia, è inoltre possibile attivare o disattivare il piano dei tavoli singolarmente, ad esempio per un bar con sola vendita al banco.
Creare una cassa
Creare ulteriori casse sotto Impostazioni → I miei moduli → Sistema cassa, alla voce "Gestisci casse" (ad es. Banco 2, Giardino), se necessario con filiale. Ogni nuova cassa riceve un codice di attivazione nella forma K7MF-P2XR; "Nuovo codice" lo sostituisce, il vecchio non sarà più valido.
Attivare il dispositivo
Aprire pos.divinemind.ai/terminal sul dispositivo, effettuare l'accesso e inserire il codice di attivazione. Successivamente, il dispositivo rimarrà connesso e si segnalerà regolarmente come attivo.
Molti articoli tramite CSV o Excel
Selezionare l'elenco articoli (file .csv o .xlsx) sotto Prodotti → "Nuovo prodotto" → "Importazione file". Dopo l'anteprima, importare con la spunta "Attiva subito per la cassa": gli articoli saranno immediatamente vendibili alla cassa e scannerizzabili tramite codice a barre. La categoria della cassa verrà assegnata successivamente nel Backoffice.
- Il numero di casse non è limitato. Una cassa non più necessaria viene disattivata con "Disattiva" e rimessa in funzione con "Riattiva". La disattivazione non chiude un registratore di cassa secondo RKSV; per questo esiste la ricevuta finale.
- La cassa web funziona su qualsiasi dispositivo con browser: tablet, laptop o PC cassa. Un'app per dispositivi cassa Android (Sunmi) arriverà con il prossimo aggiornamento dell'app.
- Nelle impostazioni può selezionare il tipo di attività: gastronomia (con tavoli) o commercio al dettaglio (vendita al banco). Questa scelta determina quali funzioni verranno effettivamente visualizzate sulla cassa.
- La modalità operativa può essere modificata in un secondo momento. Se passa alla modalità al dettaglio, il piano dei tavoli scompare dalla cassa; le Sue aree e i Suoi tavoli rimangono memorizzati e saranno nuovamente disponibili subito dopo aver ripristinato la modalità gastronomia.
Articoli per la cassa
Esiste un unico archivio articoli, ed è situato in DivineMind. Ciò che gestisce lì, lo vende alla cassa — con lo stesso prezzo, la stessa aliquota IVA e la stessa disponibilità di magazzino. Nella cassa stessa non si creano articoli.
Gestire gli articoli in DivineMind
Come di consueto alla voce Prodotti: nome, prezzo, aliquota IVA, codice articolo, codice a barre e inventario. Questi dati si applicano allo stesso modo a preventivi, fatture e cassa.
Abilitare per la cassa
Attivi l'interruttore per la cassa sull'articolo e selezioni una categoria di cassa. Solo gli articoli abilitati appariranno sui tasti di vendita — il Suo articolo di magazzino per l'officina non deve necessariamente comparire sulla cassa.
Definire la categoria di cassa
La categoria determina l'aliquota IVA, se non ne è impostata una sull'articolo, nonché l'ordine dei tasti e la stampante comande: i piatti alla cucina, le bevande al bar.
Varianti & Extra
Le varianti sono versioni dello stesso articolo (0,3 l / 0,5 l) con un proprio prezzo o supplemento. Gli extra vengono aggiunti (formaggio extra, patatine fritte invece dell'insalata) — con una quantità massima e, se necessario, come selezione obbligatoria. Gestisce entrambi nella cassa, poiché sono presenti solo lì.
- Un unico inventario per tutto: se la cassa vende un articolo, lo stesso inventario diminuisce come nel caso di una bolla di consegna. Uno storno ripristina la quantità. I servizi — ad esempio un'ora di riparazione — non vengono scaricati.
- Modifica del prezzo in un unico punto: il nuovo prezzo in DivineMind si applica immediatamente a ogni cassa, senza necessità di un secondo inserimento.
- Se per l'articolo non è impostata alcuna aliquota IVA, si applica l'aliquota della categoria di cassa. Per gli articoli a tasso zero reale, crei una categoria con lo 0 %.
- Gli articoli che non gestisce più possono essere rimossi dalla cassa o impostati come inattivi. I vecchi scontrini rimangono completamente leggibili, poiché ogni documento registra il nome e il prezzo al momento della vendita.
Sale e tavoli
Questa sezione si applica alla modalità operativa gastronomia. Nella modalità al dettaglio non è previsto alcun piano dei tavoli — il funzionamento della cassa in tale modalità è descritto nella sezione successiva "Cassa nel commercio".
- Innanzitutto, crei le aree — sala, terrazza, Stüberl. Successivamente, definisca i tavoli per ciascuna area, indicando nome, posti a sedere e forma (rotonda, quadrata, rettangolare).
- Nella planimetria dei tavoli, posizioni i tavoli così come sono disposti nel locale. La cassa mostrerà la stessa planimetria, affinché il Suo personale possa riconoscere i tavoli.
- Occupato o libero: un tavolo è considerato occupato non appena vi è un ordine aperto — la cassa mostra il numero dell'ordine e il totale parziale. Selezionando il tavolo si apre il conto.
- Un tavolo con un ordine aperto non può essere eliminato. Prima è necessario incassare o stornare, poi procedere alla rimozione.
- In caso di attività di vendita al dettaglio, disattivi la planimetria dei tavoli nelle impostazioni; la cassa funzionerà quindi esclusivamente per la vendita al banco.
Configurare la planimetria dei tavoli
La planimetria dei tavoli è molto più di un semplice elenco di tavoli: Le consente di riprodurre la Sua sala esattamente come appare nella realtà. In questo modo, il Suo personale riconoscerà subito l'ambiente, anziché dover imparare a memoria i numeri dei tavoli. Può trovare la planimetria nel Backoffice alla voce Ristorante → Tavoli, vista «Layout».
Iniziare con un modello
Tramite la sezione «Modelli», può impostare con un solo clic la planimetria di un'attività tipica: ristorante, bar/bistrot, pub o terrazza. Il modello include già pareti, bancone, cucina, servizi igienici e ingresso. Questa funzione si limita ad aggiungere elementi e non cancellerà mai ciò che ha già configurato.
Configurare la sala
Gli oggetti sono suddivisi in tre gruppi: Struttura (parete, finestra, porta, ingresso, scala, colonna, divisorio), Aree operative (bar, bancone, cucina, WC, magazzino, buffet) e Arredamento (pianta, tappeto, divano, camino, decorazione, dicitura). Selezioni un oggetto, quindi faccia clic sulla planimetria. Per pareti, finestre e tappeti, trascini invece l'elemento fino a raggiungere la dimensione desiderata.
Trascinare i tavoli
I tavoli appena creati vengono inizialmente visualizzati nell'elenco "Non ancora posizionati". Li trascini nella posizione desiderata all'interno della sala. Utilizzando le maniglie blu può modificarne le dimensioni, mentre con l'opzione "Ruota" può regolarne l'orientamento a intervalli di 15 gradi.
Caricare la propria planimetria
Se dispone di una planimetria dell'architetto o di uno schizzo disegnato, può caricarli alla voce "Immagine planimetria". L'immagine verrà visualizzata in trasparenza sullo sfondo del piano e potrà disporre i Suoi tavoli direttamente su di essa.
- Sei forme di tavolo: rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, divanetto e tavolo alto. Può scegliere la forma durante la creazione del tavolo o modificarla in qualsiasi momento.
- Attorno a ogni tavolo viene disegnato un numero di sedie pari ai posti a sedere configurati. In questo modo, il Suo personale può vedere a colpo d'occhio se un tavolo è sufficiente per il gruppo.
- L'opzione „Allinea alla griglia“ consente di agganciare gli oggetti per allineare perfettamente pareti e tavoli. Per lavori di precisione, la disattivi.
- Lo zoom varia dal 50 al 160 percento — utile per sale grandi con molti tavoli.
- Ogni area ha la sua planimetria. Configuri quindi la sala interna, la terrazza e la saletta una dopo l'altra.
- Elimini i tavoli nella vista elenco, non nella planimetria — la planimetria serve solo a disporre i tavoli.
Unire i tavoli e accorpare i conti
Due operazioni che nel servizio si verificano spesso insieme, ma che hanno significati diversi — per questo motivo la cassa le gestisce separatamente. "Unire i tavoli" riguarda la disposizione fisica, "accorpare" riguarda i conti.
Unire i tavoli (disposizione fisica)
Se arriva una comitiva numerosa, può accostare più tavoli nel locale per creare un'unica grande tavolata. Tocchi "Unisci tavoli" sulla cassa, selezioni i tavoli interessati e confermi. Nella planimetria verranno quindi racchiusi in una cornice, con il nome e il numero totale di posti — così tutti vedranno immediatamente quali tavoli sono uniti. Un tocco sulla tavolata esistente li separerà nuovamente.
Unire i tavoli (i conti)
Se gli ospiti cambiano tavolo o si uniscono, tocchi „Unisci tavoli“, selezioni prima il tavolo con l'ordine aperto e poi il tavolo di destinazione. La cassa Le chiederà se desidera creare un unico conto o se le comande debbano rimanere separate.
- Spesso una tavolata viene allestita prima ancora che arrivi la comitiva. Pertanto, l'unione dei tavoli non richiede un ordine aperto: descrive solo la disposizione fisica dei tavoli.
- Una tavolata può comprendere solo tavoli della stessa area. Non è possibile unire tavoli della sala interna con quelli della terrazza.
- La separazione di una tavolata non influisce sui conti. Le comande aperte rimangono dove sono.
- Durante l'unione dei tavoli, vengono trasferite solo le ordinazioni non pagate. I documenti già firmati rimangono intatti — lo scontrino rimane scontrino.
Chi può fare cosa — Camerieri, aree, cambio turno
In un'attività di grandi dimensioni, più collaboratori lavorano contemporaneamente alla stessa cassa. Per evitare che qualcuno registri accidentalmente un'ordinazione su un tavolo altrui o incassi il conto di un altro, ogni tavolo appartiene al cameriere che lo ha aperto.
Assegnare le aree
Nel back office, alla voce Personale, assegni a ciascun collaboratore le proprie aree — ad esempio la terrazza per uno e la sala per l'altro. Chi non ha alcuna assegnazione può lavorare ovunque. L'assegnazione diventa effettiva all'apertura di un tavolo.
Consentire o bloccare l'aggiunta di comande
Nelle impostazioni stabilisca se i colleghi possono aggiungere ordinazioni su un tavolo altrui. Per impostazione predefinita questo è consentito — nelle ore di punta del pranzo, ogni mano è utile. Se desidera una gestione più rigida, può disattivare questa opzione.
Passare il turno
Al termine del Suo turno, apra la mappa dei tavoli e tocchi "Passaggio di turno". Selezioni il collega che subentra — tutti i Suoi tavoli aperti passeranno a lui contemporaneamente. In questo modo diventerà l'utente principale e potrà incassarli.
- Solo l'utente principale del tavolo può incassare. Si tratta del cameriere che lo ha aperto — o della persona a cui è stato trasferito.
- I proprietari e la direzione possono fare tutto: aggiungere comande a tavoli altrui, incassare e trasferire i turni per altri.
- Il cameriere responsabile è indicato sul tavolo nella planimetria. Può anche disattivare la visualizzazione alla voce „Mostra sui tavoli“.
- Nel back office questi blocchi non si applicano — lì opera la direzione, non il personale di servizio.
Schermo cucina
Invece delle comande cartacee, la cucina può seguire le ordinazioni su uno schermo. Può aprirlo nel menu alla voce „Schermo cucina“ — idealmente su un dispositivo installato stabilmente in cucina. Si aggiorna automaticamente ogni pochi secondi.
Leggere la comanda
Ogni ordine aperto è una scheda: nome del tavolo o "banco", consumazione sul posto o da asporto, tutte le voci con quantità, varianti, extra e le richieste speciali del cliente.
Cambiare stato della voce
Tocchi un piatto quando inizia a prepararlo: lo stato passerà a "in preparazione". Un secondo tocco lo imposterà su "pronto". Lo stato dell'intero ordine si aggiornerà automaticamente di conseguenza.
Completare l'intera comanda
Se tutto è pronto contemporaneamente, è sufficiente un clic su "Ordine pronto" — la scheda scompare dallo schermo.
- Il tempo di attesa è indicato su ciascuna scheda e ne cambia il colore: giallo a partire da dieci minuti, rosso a partire da venti. In questo modo, il responsabile della cucina vede subito, senza dover cercare, quale comanda è in attesa da troppo tempo.
- Il monitor da cucina non sostituisce le stampanti per comande, ma le integra. Può utilizzare entrambi i sistemi in parallelo.
- La voce nel menu appare solo nella modalità operativa Ristorazione.
Sul posto o da asporto
I piatti da asporto sono tassati in modo diverso rispetto a quelli consumati sul posto. Alla cassa, può quindi passare da "Sul posto" a "Da asporto" nella parte superiore dell'area d'ordine — la cassa calcolerà lo scontrino con l'aliquota IVA corretta.
Assegnare l'aliquota alla categoria
Per ogni categoria di cassa, oltre alla normale aliquota fiscale, è presente il campo «Aliquota IVA asporto». Se lo lascia vuoto, l'asporto verrà tassato allo stesso modo del consumo sul posto.
Singoli articoli differenti
Se un singolo articolo richiede un'aliquota diversa rispetto alla sua categoria, la inserisca direttamente sull'articolo. L'articolo ha la priorità sulla categoria, e la categoria ha la priorità sull'aliquota per il consumo sul posto.
Cambio in fase di pagamento
Se un cliente chiama e ordina da asporto, imposti l'interruttore su "Da asporto" prima della registrazione. Tutte le voci dello scontrino verranno calcolate con l'aliquota da asporto, comprese quelle aggiunte successivamente.
Dal 2026 in Germania si applica l'aliquota ridotta per i cibi, sia per il consumo sul posto che da asporto. La differenza rimane soprattutto per le bevande. Vi sono inoltre casi speciali in entrambe le direzioni: l'acqua del rubinetto e alcune bevande a base di latte sono a tariffa ridotta se da asporto, mentre aragoste, ostriche e lumache da asporto sono tassate ad aliquota piena. Chiarisca una volta per tutte le voci del Suo menu con il Suo consulente fiscale e inserisca poi le aliquote. La cassa calcola in modo affidabile in base a ciò che Lei inserisce; non può effettuare la classificazione al Suo posto.
Magazzino ristorazione: entra il fusto/la cassa, esce la porzione
Se acquista un fusto di birra e vende bicchieri, per garantire che le scorte siano sempre corrette, Le basterà inserire una sola volta il consumo dell'articolo di vendita rispetto all'articolo acquistato — dopodiché la cassa eseguirà i calcoli automaticamente.
Inserire il consumo
Nell'articolo di cassa inserisca quale articolo di magazzino viene consumato e in quale quantità — „Birra 0,3 l“ consuma 0,3 litri di birra dal fusto. Un articolo di vendita può anche essere composto da più ingredienti.
Creare fusto/cassa
Per ogni articolo a magazzino, inserisca le relative confezioni: fusto 50 l, fusto 30 l, cassa 24. Ne contrassegni una come standard: sarà utilizzata come riferimento per misurare la scorta residua.
Registrare l'entrata merci
Al momento della consegna, registri l'entrata in confezioni: „2 × fusto 30 l“. La cassa effettuerà la conversione nell'unità di base, accreditando 60 litri. In alternativa, può registrare direttamente l'unità di base.
Visualizzare la scorta residua
La giacenza viene visualizzata nell'unità base e in confezioni: «32,5 l ≈ 0,65 fusti». Intenzionalmente con il simbolo di approssimazione: un fusto aperto è una stima, non un numero esatto.
- Non tutti gli articoli di vendita richiedono un articolo di acquisto. Un bicchiere di acqua di rubinetto a 0,50 € non comporta alcun consumo né collegamento al magazzino: semplicemente non viene detratto nulla e l'operazione non fallisce.
- Più posizioni dello stesso articolo di magazzino su uno scontrino — ad esempio una da 0,3 l e una da 0,5 l dallo stesso fusto — generano un'unica registrazione di magazzino invece di molte piccole.
- In caso di storno, la cassa chiede: la merce deve essere registrata nuovamente a magazzino o la birra era già stata spillata? Solo con «ritorno a magazzino» il consumo viene annullato.
- Se rimuove un articolo da un ordine mai pagato, anche se è già stato servito, registri comunque il consumo — la perdita rimarrà visibile.
- I servizi non vengono mai scaricati. Un'ora di lavoro in officina non ha giacenza.
Storno parziale
A volte solo una parte dell'ordine viene restituita — un piatto servito per errore, un bicchiere che è caduto. In questo caso, storni le singole voci invece dell'intero conto. Troverà questa funzione nel Backoffice sotto la voce Ordini.
- Selezioni le voci e, in caso di quantità multiple, indichi quanti pezzi restituire. L'indicazione del motivo è obbligatoria e comparirà successivamente sullo scontrino.
- Per ogni voce, risponda alla domanda sulla mescita: se l'articolo torna in magazzino o se è consumato. Da questo dipende se le scorte aumenteranno nuovamente.
- Se l'ordine era già stato pagato, viene generato uno scontrino di storno firmato dedicato. Lo scontrino originale rimane completamente intatto: non viene eliminato nulla.
- L'importo residuo viene ricalcolato. Se alla fine storna tutte le voci, lo stato dell'ordine passerà a rimborsato e il fatturato tornerà a zero.
Cassa nel commercio
Nel commercio al dettaglio, all'ingrosso e in officina non si ordina al tavolo, ma si paga alla cassa. A tale scopo è prevista la modalità operativa al dettaglio: il piano dei tavoli è disattivato, la cassa apre immediatamente uno scontrino vuoto e Lei registra la merce tramite codice a barre anziché con i tasti di vendita. Tutto il resto — prezzi, imposte, fiscalizzazione, stampa dello scontrino e chiusura giornaliera — funziona esattamente come nella gastronomia.
Impostare la modalità operativa su al dettaglio
Selezionare la modalità operativa al dettaglio nelle impostazioni. In questo modo il piano dei tavoli viene disattivato obbligatoriamente: la cassa non mostra più i tavoli e rifiuta le ordinazioni su un tavolo. Rimane solo lo scontrino corrente alla cassa.
Gestire gli articoli con codice a barre
Inserire il codice a barre (EAN) e il codice articolo nell'articolo in DivineMind e abilitare l'articolo per la cassa. Senza codice a barre, la vendita continua a funzionare tramite la ricerca e i tasti di vendita.
Scansionare anziché digitare
Acquisire il codice a barre con uno scanner portatile: l'articolo viene aggiunto direttamente allo scontrino, una seconda scansione aumenta la quantità. Codici sconosciuti vengono segnalati immediatamente dalla cassa, anziché essere ignorati silenziosamente.
Incassare e detrarre la giacenza
Selezionare il metodo di pagamento, stampare la ricevuta, fatto. Con il pagamento, la giacenza di magazzino si riduce allo stesso modo di una bolla di consegna — Lei vedrà l'uscita direttamente nel magazzino, senza una seconda registrazione.
- Nessun piano dei tavoli, nessuna comanda per la cucina: nella modalità operativa al dettaglio non sono previsti tavoli, aree e display della cucina. La stampante per scontrini e la stampa delle ricevute rimangono invariate.
- Nel commercio, le categorie di cassa fungono da gruppi merceologici — controllano l'aliquota IVA e l'ordine dei tasti di vendita per la merce senza codice a barre (frutta, merce a peso, servizi).
- Resi e cambi vengono gestiti tramite il codice QR sulla ricevuta: la cassa crea una propria ricevuta di reso firmata, la ricevuta originale rimane, e la merce restituita viene inserita nello stock bloccato.
- In officina e in concessionaria può inserire ricambi e ore di lavoro nello stesso scontrino. I ricambi vengono detratti dal magazzino, le prestazioni di servizi come un'ora di lavoro no.
- Nel commercio all'ingrosso, tramite la cassa si gestiscono le vendite con ritiro e in contanti; il classico ordine su fattura continua a essere gestito tramite bolla di consegna e fattura in DivineMind.
Incasso
Accedere con PIN
Ogni addetto si registra con un proprio PIN (da 4 a 8 cifre). In questo modo, ogni ordine è associato a una persona. I PIN vengono assegnati nel backoffice sotto Personale.
Registrare l'ordine
Selezionare il tavolo, filtrare o cercare la categoria, toccare l'articolo, confermare varianti ed extra, aggiungere quantità e note (ad es. senza cipolla). In alternativa, può scansionare gli articoli con codice a barre — finiscono direttamente nello scontrino.
Inviare a cucina e bar
Al momento dell'invio, l'ordine viene salvato e distribuito automaticamente alle stampanti di competenza. Se al tavolo è già presente un ordine, la cassa chiede se desidera aggiungerlo o aprire un secondo conto.
Pagare
Scegliere il metodo di pagamento: contanti o carta. Il cliente paga con carta sul Suo terminale POS personale; la cassa registra l'importo, non c'è un'integrazione del terminale. In caso di pagamento in contanti, inserire l'importo ricevuto tramite il tastierino numerico o i rapidi importi; verrà visualizzato il resto. Dopo il pagamento, il tavolo è di nuovo libero.
- Dividere lo scontrino: Può suddividere l'importo tra più persone o selezionare singole voci e incassarle separatamente. Entrambi i conti vengono ricalcolati e chiusi singolarmente.
- Sconto: Prima del pagamento è possibile detrarre un importo in euro. L'imposta viene ridotta proporzionalmente, lo scontrino rimane corretto.
- La mancia viene registrata separatamente dal fatturato. Non rientra nel calcolo dell'imposta e non altera la valutazione.
- I prezzi e le imposte vengono calcolati dal server, non dal dispositivo. In questo modo, due casse otterranno sempre la stessa somma, anche in caso di varianti, extra e sconti.
- Storno: Un ordine può essere stornato indicando un motivo. Se era già stato pagato, viene generato un rimborso — lo scontrino originale viene conservato.
- Quali metodi di pagamento offrire viene stabilito da Lei nelle impostazioni; almeno uno deve rimanere attivo.
- Display della cucina: Gli ordini aperti vengono visualizzati su uno schermo dedicato. La cucina sposta ogni voce da "in corso" a "completato", e lo stato dell'ordine si aggiorna di conseguenza.
Scontrini & Stampanti
Aggiungere stampanti
Sotto Stampanti inserisce ogni dispositivo: nome, tipo (ricevuta, cucina, bar o stampante integrata) e connessione (rete con IP e porta, USB, Bluetooth). Imposta la larghezza della carta in base al rotolo.
Eseguire una stampa di prova
Una stampa di prova verifica immediatamente se la stampante è raggiungibile — prima che il primo cliente si sieda al tavolo.
Associare le categorie
Nel routing di stampa assegna a ciascuna stampante le categorie che deve emettere: i piatti alla cucina, le bevande al bar. Un ordine misto viene così suddiviso automaticamente.
Stampare la ricevuta
Dopo il pagamento viene stampata la ricevuta del cliente: voci comprensive di extra e note, indicazione dell'imposta per ciascuna aliquota, metodo di pagamento, operatore e il codice leggibile dalla macchina della fiscalizzazione sotto forma di QR.
- I lavori di stampa passano attraverso una coda. Se una stampante non è momentaneamente raggiungibile, il lavoro viene ripetuto più volte invece di essere annullato.
- Può ristampare una ricevuta in qualsiasi momento o inviarla al cliente tramite e-mail; inoltre, è possibile visualizzarla sullo schermo.
- Definisce il piè di pagina della ricevuta (ringraziamento, orari di apertura, nota) una sola volta nelle impostazioni.
RKSV (sistema di sicurezza delle casse austriaco) e fiscalizzazione
Registrare la cassa
Nel backoffice deve inserire i dati di accesso della Sua unità di firma: utente, password e numero identificativo del partecipante. Il sistema assegna un numero di identificazione della cassa e memorizza i dati di accesso in modo crittografato. Con "Verifica connessione" può testarli immediatamente.
Creare lo Startbeleg
Prima del primo fatturato reale, generare lo Startbeleg (ricevuta di avvio). Questo documento avvia la catena di firma e viene emesso esattamente una volta per cassa. Lo conservi con cura.
Funzionamento ordinario
Ogni ricevuta pagata viene firmata immediatamente e inserita nella catena. Il contatore del fatturato viene incrementato in modo crittografato, il codice leggibile dalla macchina è presente come QR sulla ricevuta. Può verificare la catena autonomamente su Registratore di cassa con „Verifica catena“.
- Regolamento in caso di guasto: Se l'unità di firma non è raggiungibile, il pagamento viene comunque completato e la ricevuta registrata come ricevuta di guasto. Non appena l'unità di firma è nuovamente disponibile, una ricevuta cumulativa completa il guasto — la catena rimane chiusa.
- Gli storni vengono firmati come un tipo di documento a sé stante; il contatore delle vendite viene compensato di conseguenza.
- DEP-Export (esportazione del registro dei dati di cassa): per l'amministrazione finanziaria, esportare il registro dei dati di cassa completo (DEP-Export) contenente tutti i documenti della cassa nella struttura prescritta, sotto forma di file da trasmettere.
- Modalità demo: per la formazione e la dimostrazione, la cassa funziona con una firma simulata, ma con una struttura dei documenti identica. In questo modo può esercitarsi sull'intera procedura senza generare documenti reali. Per il funzionamento effettivo, configuri successivamente i Suoi dati di accesso reali.
Ogni cassa gestisce esattamente una catena di firma e lo Startbeleg viene emesso una sola volta. Se sostituisce un dispositivo, configuri una nuova cassa con il proprio Startbeleg; la vecchia cassa rimarrà conservata con tutti i documenti e non verrà cancellata.
Continuare a lavorare offline
- La cassa nel browser continua a elaborare i pagamenti anche in caso di interruzione di Internet: ordini, aggiunte, sconti, pagamenti e storni vengono salvati sul dispositivo.
- La stampa dello scontrino tramite la stampante integrata continua a funzionare offline — il cliente riceve la sua ricevuta.
- Non appena la connessione viene ripristinata, la coda viene trasmessa nell'ordine originale. Un ordine creato offline e tutte le registrazioni successive su di esso sono collegati e vengono acquisiti insieme.
- La trasmissione avviene automaticamente e viene ripetuta regolarmente; le operazioni non riuscite vengono riprovate invece di andare perse.
- Le ricevute generate offline vengono trasmesse senza doppia registrazione quando vengono recuperate e firmate con il momento effettivo della vendita.
- La cassa mostra quante operazioni sono ancora in attesa di trasmissione. Non spenga il dispositivo finché la coda non è vuota.
Chiusura giornaliera e rapporti
Chiusura giornaliera: automatica o manuale
La chiusura giornaliera viene effettuata automaticamente dalla cassa alla fine della giornata lavorativa alle 05:00 ora locale. È possibile attivarla anche manualmente dal backoffice. Comprende tutti gli ordini pagati dall'ultima chiusura e riceve un numero Z progressivo; se desidera, può chiudere singole casse separatamente.
Leggere lo Z-Bon
La ricevuta Z indica il fatturato totale, l'imposta inclusa, il numero di ricevute, gli importi per metodo di pagamento (ad es. contanti e carta) e la ripartizione per aliquota fiscale: la base per il conteggio della cassa e la contabilità.
Analizzare
I rapporti mostrano, per un periodo a scelta, il fatturato, il valore medio dello scontrino, il fatturato giornaliero e gli articoli più venduti — utili per la pianificazione del personale e la gestione del menu.
- Se nel periodo selezionato non ci sono ordini pagati, non viene generata alcuna chiusura — non si creano Z-Bon (scontrini di chiusura giornaliera) vuoti.
- Le mance vengono indicate separatamente e non fanno parte del fatturato.
Configuri il menu, i tavoli e le stampanti ed esegua una giornata completa in modalità demo — inclusi la stampa dello scontrino e la chiusura giornaliera. Solo successivamente inserisca le credenziali reali e generi lo Startbeleg (ricevuta di avvio).