Tedarikçi faturalarını kaydedin, inceleyin ve onaylayın.
Fatura kaydet
Gelen faturayı açın
Alan Gelen Fatura.
Belge yükle
PDF/Görseli sürükle ve bırak ile yükleme maskesine sürükleyin; YZ tanıma, tedarikçi, numara, tarih, tutarlar ve kalemleri okur.
Tedarikçi ata
Bilinen tedarikçi eşleştirilir; yeni bir tedarikçi ise doğrudan oluşturulur.
Kalemleri incele
Tanınan kalemleri ve vergi oranlarını kontrol edin ve düzeltin.
Kaydet
Belge muhasebeleştirilir ve onay/muhasebeci iş akışında görünür.
Karşı Fatura
Bir karşı faturayı (tedarikçiden alacak dekontu/düzeltme) şu şekilde kaydedersiniz: negatif kalem türü aynı belge içinde. Toplamlar otomatik olarak mahsup edilir, belge 1:1 izlenebilir kalır.
İncele & İlet
- Onay — Muhasebeleştirmeden önce çift kontrol.
- Mali Müşavir — Belgeleri toplu olarak ofise teslim edin.
- Analytics — Tedarikçi, hesap, döneme göre analiz.
- Tedarikçiler — Ana veriler ve her tedarikçi için detay görünümü.
Tedarikçi Abonelikleri ve Sözleşmeleri
- Abonelikler ve Sözleşmeler altında DivineMind, bir tedarikçi en az üç ay fatura kestiğinde veya banka bağlantısı kurulduğunda, son 18 aya ait gelen faturalardan ve banka işlemlerinden yinelenen maliyetleri algılar.
- Üst kısımda aylık maliyetler, aktif abonelikler, bir sonraki tahsilat ve önümüzdeki 30 günün fesih süreleri yer alır.
- „Süreyi düzenle“ ile fesih süresini gün cinsinden, sözleşme bitişini ve durumunu (örn. feshedildi veya „abonelik değil“) yönetebilirsiniz. „Fesih için son tarih“ten 14 gün önce bir hatırlatma yapılır; fiyat artışları bildirilir.
- „Yeniden algıla“, fişlerde ve bankada yinelenen maliyetleri tekrar arar.
Her zaman önce tanıma işlemini çalıştırın. Daha sonra her şeyi manuel olarak girmek yerine yalnızca tek tek alanları düzeltirsiniz.
Otomatik tanıma çok iyi olsa da hatasız değildir. Onaylamadan önce tutarı, vergi oranını ve tedarikçiyi kontrol edin.